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| − | * Corrigido o relatório de devedores Sintético/Analítico ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico ), pois, não estava imprimindo no cabeçalho, a numeração da página, o período solicitado e a data/hora da impressão.
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| − | * Corrigido o Parâmetro 286 - Bl.Incr.CP Imov.Inat ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), Porém, ao ativar o parâmetro estava gerando uma falha na tela de lançamento de contas a pagar, não permitindo que se façam alterações no lançamento.
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| − | * Corrigido o relatório de Contrato de Locação ( Relatório > Cadastrais > Contrato de Locação > Contrato de locação ), pois, estava duplicando as informações do Locatário e Fiador, quando o imóvel tinha dois contratos de locação, um ativo e o outro inativo.
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| − | * Corrigido o relatório de Recibos Baixados ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, estava com a listagem de itens com o valor errado, quando o recibo em questão tinha desconto.
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| − | * Corrigido o cadastrar de Empresa / Parâmetro ( Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Parâmetro ), pois, não estava incrementando o botão Parâmetro com as opções de tributação da nota fiscal eletrônica.
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| − | * Corrigido o lançamento do contas a pagar ( Financeiro > Contas a Receber > Lançamento ), pois, estava alterando a data do repasse quando era incluído o código de barra se o lançamento fosse de incremento.
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| − | * corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois, ao baixar os recibo que estavam com o contrato de administração Inativo, não estava incluindo no relatório de recibos baixados.
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| − | * ajustada a geração de arquivo no contas a pagar eletrônica ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, não estava gerando o arquivo com o nome correto e estava permitindo gerar arquivos sem extensão e para evitar esse procedimento foi colocada uma crítica obrigando a preencher a extensão do arquivo.
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| − | [[Arquivo:Informe a extensão do arquivo.JPG|center]]
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| − | * Corrigida a Baixa Direta ( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Baixa Direta ), pois, ao baixar um contas a pagar com desmembramento o sistema estava criando um voucher para cada lançamento, e ao cancelar a baixa do voucher do lançamento principal o sistema não estava cancelando a baixa do voucher dos desmembramentos, só cancelava o voucher principal.
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| − | * Corrigido o relatório de Prestação de Contas ( Relatório > Outros > Prestação de contas ), pois, não estava colocando o valor nas contas sintéticas quando era colocado o índice.
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| − | Implementado o assistente de importação de contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação ), essa implementação permite que os lançamentos de contas pagar sejam importados tendo como origem arquivo externos.
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| − | [[Arquivo:Importação contas pagar uno.JPG|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | ''' Se a opção "Só Imóvel/Proprietário Ativo" não estiver marcada o sistema irá pegar os lançamentos de contas a pagar das entidades com a situação em ativo e inativo '''
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| − | Os códigos poderão ser sincronizados através do "Código de Integração", agora também implementado no cadastros de Imóveis ( Admin. de Locação > Imóvel ), permitindo importar os lançamentos de Contas a Pagar com arquivos de outras empresas, desde que o arquivo venha padronizado e seja feito o cadastramento dos códigos de integração no cadastro dos imoveis, assim como todas as outras entidades.
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| − | [[Arquivo:Imoveis uno.JPG|center]]
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| − | Relatório para conferência de Importação de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação / Visualizar ).
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| − | [[Arquivo:Relatorio Contas Pagar Importacao.JPG|center]]
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| | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] | | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] |
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