Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"
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| + | * Implementada a geração de Arquivo de Autônomo para a folha Dinâmica ( Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo de Autônomo/Folha Dinâmica ), conforme o novo '''layout''' da Folha Dinâmica em anexo, alem disso foi acrescentado o filtro por Filial Inicial e Filial Final, os outros filtros continuam com as mesmas funções. | ||
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| + | [[Arquivo:Arquivo Autonomo Dinamica.JPG|center]] | ||
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| + | [[Arquivo:Arquivo Autonomo Configu.JPG|center]] | ||
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| + | * Acrescentada a opção '''Ordenar por Código de Condomínio''' ( Relatório > Contas a Receber > Protocolo / Sindico ), para facilitar a conferência. | ||
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| + | [[Arquivo:Protocolo Sindico 5544.JPG|center]] | ||
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| + | * Acrescentado o filtro por Filial Inicial e Filial Final na Geração de Arquivo de Autônomo ( Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo de Autônomo ), os outros filtros continuam com as mesmas funções. | ||
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| + | [[Arquivo:Arquivo Autonomo novo.JPG|center]] | ||
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| + | * Implementada as opções '''Imprimir Totais e Contas a Pagar no Período do Saldo''' no Relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ). | ||
| + | :* '''Imprimir Totais:''' se essa opção estiver desmarcada os totais (Gerente/Filial/Geral) não serão impressos. | ||
| + | :* '''Contas a Pagar no Período do Saldo:''' foi alterado o filtro para listar somente os lançamentos compreendidos no período do saldo, quando não selecionada a data final. | ||
| + | :* Acrescentado os campos número do Lançamento e nome do Fornecedor na listagem de contas a pagar, quando a opção '''Contas a Pagar Detalhada''' estiver marcada. | ||
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| + | [[Arquivo:Saldo Disponiveis 11.JPG|center]] | ||
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| + | [[Arquivo:Relatorio Saldo Disponiveis 11.JPG|center]] | ||
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| + | * Corrigida a Impressão de Recibos com Balancete ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo / Imprimir Balancete ), pois, estava saindo o nome do condomínio, mesmo que a opção "Imprimir Nome Condomínio" estivesse desmarcada. '''UNO''' | ||
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| + | * Corrigida a emissão de Carta de Cobrança ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Carta de Cobrança ), pois, não estava saindo o complemento do endereço do condômino. '''UNO''' | ||
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| + | * Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos/Assistente ( Financeiro > Serviços Avulsos / Assistente ), pois, não estava permitindo incluir/alterar o valor unitário manualmente, só através do plano de conta. | ||
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| + | * Corrigido o Relatório de DARF/DARM/GPS ( Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS ), pois, não estava conseguindo imprimir listagem para ISS e estava dando erro quando mandava lançar DARF para o Contas a Pagar. | ||
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[[Arquivo:.JPG|center]] | [[Arquivo:.JPG|center]] | ||
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