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| − | * Implementada a Geração de Arquivo Remessa para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois, não estava habilitado a geração de arquivo remessa para este banco. '''UNO'''
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| − | {| style="border-spacing:0;width:100%;"
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
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| − | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
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| − | '''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco.'''
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| − | * corrigido o Relatório de Taxa Adm/ISS ( Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Taxa Adm/ ISS ), pois não estava aparecendo os valores no relatório de conta corrente, quando a taxa Adm ou o ISS eram lançadas manualmente, acrescentado opção Imprimir Lançamentos Manuais. '''UNO'''
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| − | [[Arquivo:RelatorioTaxa_Iss.JPG|center]]
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| − | * Corrigido o Cancelamento da Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Baixa de Recibo ), pois, estava com diferença entre o valor pago e o valar informado no total do recibo. após fazer o cancelamento '''UNO'''.
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| − | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]
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| − | * Implementada a geração de Arquivo de Autônomo para a folha Dinâmica ( Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo de Autônomo/Folha Dinâmica ), conforme o novo '''layout''' da Folha Dinâmica em anexo, alem disso foi acrescentado o filtro por Filial Inicial e Filial Final, os outros filtros continuam com as mesmas funções.
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| − | [[Arquivo:Arquivo Autonomo Dinamica.JPG|center]]
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| − | [[Arquivo:Arquivo Autonomo Configu.JPG|center]]
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| − | * Acrescentada a opção '''Ordenar por Código de Condomínio''' ( Relatório > Contas a Receber > Protocolo / Sindico ), para facilitar a conferência.
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| − | [[Arquivo:Protocolo Sindico 5544.JPG|center]]
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| − | * Acrescentado o filtro por Filial Inicial e Filial Final na Geração de Arquivo de Autônomo ( Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo de Autônomo ), os outros filtros continuam com as mesmas funções.
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| − | [[Arquivo:Arquivo Autonomo novo.JPG|center]]
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| − | * Implementada as opções '''Imprimir Totais e Contas a Pagar no Período do Saldo''' no Relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ).
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| − | :* '''Imprimir Totais:''' se essa opção estiver desmarcada os totais (Gerente/Filial/Geral) não serão impressos.
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| − | :* '''Contas a Pagar no Período do Saldo:''' foi alterado o filtro para listar somente os lançamentos compreendidos no período do saldo, quando não selecionada a data final.
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| − | :* Acrescentado os campos número do Lançamento e nome do Fornecedor na listagem de contas a pagar, quando a opção '''Contas a Pagar Detalhada''' estiver marcada.
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| − | [[Arquivo:Saldo Disponiveis 11.JPG|center]]
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| − | [[Arquivo:Relatorio Saldo Disponiveis 11.JPG|center]]
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| − | * Corrigida a Impressão de Recibos com Balancete ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo / Imprimir Balancete ), pois, estava saindo o nome do condomínio, mesmo que a opção "Imprimir Nome Condomínio" estivesse desmarcada. '''UNO'''
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| − | * Corrigida a emissão de Carta de Cobrança ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Carta de Cobrança ), pois, não estava saindo o complemento do endereço do condômino. '''UNO'''
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| − | * Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos/Assistente ( Financeiro > Serviços Avulsos / Assistente ), pois, não estava permitindo incluir/alterar o valor unitário manualmente, só através do plano de conta.
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| − | * Corrigido o Relatório de DARF/DARM/GPS ( Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS ), pois, não estava conseguindo imprimir listagem para ISS e estava dando erro quando mandava lançar DARF para o Contas a Pagar.
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| | [[Arquivo:.JPG|center]] | | [[Arquivo:.JPG|center]] |
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