Mudanças entre as edições de "Temporário - Notas da Versão Base Locação"

Edição das 09h54min de 5 de março de 2012

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• Implementada a opção "% Sobre Aluguel" para o calculo de Material de Expediente no Contrato de Administração (Admin. de Locação > Contrato de Administração).

• Implementado o botão "Código de Barras" no cadastro de IPTU do imóvel (Admin. de Locação > Imóvel > Botão IPTU).

• Ajustada a geração de arquivo remessa para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), segundo a orientação do banco o campo nosso número (posição 63 a 73 do registro detalhe) não deverá ser informado, quando o cliente optar por imprimir o recibo no banco (opção envia arquivo e imprime no banco da tela de geração do arquivo).

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a impressão de Cheque a Laser ( Financeiro > Contas a Pagar > Impressão de Cheque ), pois, apos a impressão do primeiro cheque, os outros estavam saindo desalinhados na folha de impressão de cheque a laser.

Veja agora novos procedimentos para impressão de cheques a laser no formulário pré-impresso.

1 - Modificado o modo de configuração para milímetros

2 - Na hora da impressão, se não houver configuração no Banco escolhido o sistema irá fornecer uma Configuração Padrão, para que a partir desta configuração o cliente possar esta configurando a sua impressão de acordo com o seu banco.

1 - Para impressão, a impressora necessita da seguinte configuração em: 2 - Localizar a impressora local ou na rede que seja a impressora padrão e fazer a seguinte configuração: 3 - ( Propriedade > Preferência de Impressão > Aba - Papel/Qualidade > Tamanho do ( colocar a opção OFICIO )

• Corrigido o lançamento de Voucher Assistente ( Financeiro > Contas a Pagar > Voucher Assistente ), pois, nos Lançamentos de contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento ), Quando o proprietário/imóvel estava com a situação de inativo, na criação do voucher o mesmo não era incluído mais o seu saldo ficava retido, assim como erro no relatório de Liberação de Voucher ( Relatório > Financeiro > Voucher > Liberação de Voucher ), pois, estava apresentando valor total errado quando o contas a pagar tinha desmembramento.

• Corrigido laçamento de Contas a Pagar com desmembramento ( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento/Desmembramento ), pois, estava marcando o repasse automaticamente apos alteração no valor do contas a pagar desmembrado, além disso foi ajustado para não marcar o valor da tela principal do contas a pagar, ao passa o código de barras.

• Corrigido o Backup no sistema Base Utilitário ( Utilitário > Backup ), pois, estava apresentando erro quando mandava processar.

• Adicionado o Email do Proprietário no arquivo XML de Nota Fiscal Eletrônica (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico). Feita uma correção no mesmo arquivo para enviar a informação à Base de Calculo do ISS.

Categoria:Notas de Versões Base Locação

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