Temporário - Notas da Versão Base Locação

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• Implementados novos parâmetros de validação na entrada do sistema, esses parâmetros tem como finalidade fazer verificações dos padrões necessários para a execução do sistema, emitindo avisos quando não estiverem satisfatórios.

A configuração é feita através do arquivo SQS2000LOCA.ini que fica no mesmo diretório do executável:

Dentro do arquivo (duplo clique) poderá ser encontrada a seção [VERIFICACOES], conforme o exemplo abaixo: [VERIFICACOES] MSG_DATA_HORA_SERVIDOR=1 MSG_FORMATO_DATA=1 MSG_SEPARADOR_DECIMAL=1 MSG_SEPARADOR_MILHAR=1 MSG_RESOLUCAO=1 MSG_IMPRESSORA=1

Abaixo da seção vêm as variáveis e seus valores: MSG_DATA_HORA_SERVIDOR=1 – Verifica a paridade entre as data e hora do servidor e da estação, considerando um intervalo de 1 hora; MSG_FORMATO_DATA=1 – Verifica o formato de data adequado para o sistema está no padrão dd-MM-AAAAA; MSG_SEPARADOR_DECIMAL=1 - Verifica o formato do separador decimal para valores está no padrão “,”; MSG_SEPARADOR_MILHAR=1– Verifica o formato do separado de milhares para valores está no padrão “.”; MSG_RESOLUCAO=1 – Verifica se a resolução das configurações do vídeo está adequada ao sistema (resolução mínima ...) MSG_IMPRESSORA=1 – Verifica se existe impressora padrão configurada na estação;

• Implementados mais dois novos registros de mensagem no Extrato de C/C Bureaux (Relatórios > Bureaux > Extrato), com essa implementação torna-se possível a utilização o cadastro de mensagens (Tabelas Gerais > Informações > Mensagem) para o envio de mensagens complementares no extrato.

As mensagens que serão utilizadas no extrato deverão ser cadastradas conforme a exemplo acima.

Para as mensagens externas do extrato, serão aproveitadas somente as Linhas Simples.

Os campos para seleção das mensagens foram incluídos na tela de geração do arquivo bureaux (Relatórios > Bureaux > Extrato), conforme exemplo abaixo.

Antes de utilizar os registros de mensagens, além da definição do layout (em que local do extrato cada mensagem deverá ser impressa), os arquivos deverão ser homologados junto à respectiva empresa que faz o trabalho de impressão.

• Implementado o campo "Aviso de Cálculo" no cadastro de remessa para proprietário (Admin. de Locação > Contrato de Administração / Aba Remessa / Botão Proprietário Remessa), esse campo poderá ser aproveitado para colocar observações que serão exibidas no cálculo automático de remessa (Financeiro > Funções Diversas > Remessa).

• Implementados os controles para a baixa de arquivo de contas a pagar eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno, também foram acrescentados novos relatórios para comprovação de pagamento baseado nos dados enviados no arquivo retorno.

Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Setor Comercial da Base Software.

Para mais informações, consulte os Procedimentos operacionais do Contas a pagar Eletrônico.

• Implementada uma critica no cadastro de entidade nos campos “CPF” e “CNPJ” ( Administração > Entidade / CPF / CNPJ ), essa critica tem a finalidade de informar o CPF ou CNPJ já cadastrado no sistema, que automaticamente mostra o código e a Entidade em duplicidade, alem disso o sistema permiti salvar o mesmo CPF ou CNPJ para outras entidades.

• Ajustada a geração de arquivo bureaux de recibo (Relatórios > Bureaux > Recibo) para colocar o sinal negativo à frente do valor, quando o item do recibo for do tipo débito.

• Implementada a opção “ Logradouro + End. ” no Relatório de imóvel ( Admin. de Locação >Imóvel / Analítico / Sintético / Imóveis/Proprietário / Imóvel Etiqueta de ficha / Imóvel para Seguradora ), esta implementação tem a função de ordenar os imóveis pelo Endereço com ou sem Logradouros.

• Acrescentado o parâmetro "Mensagem para RPS" nos cadastro de empresa e filial (Tabelas Gerais > Principais > Empresa/Filial > Botão Parâmetros).

Esse parâmetro permite personalizar a mensagem que é impressa na emissão do RPS, de acordo com o cadastro a Filial o Empresa.

Exemplo de mensagem personalizada

Para mais informações, consulte os procedimentos para a geração de NFS-e.

• Implementada as opções Imprimir Detalhamento de Itens, Imprimir Itens Não Pagos, Imprimir Resumo, Não Imprimir Tarifa Bancária e Não Imprimir Itens Opcionais, no Relatórios de Recibos Baixados ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados ), essa implementação tem a finalidade de agilizar e filtrar detalhadamente as informações que segue os mesmos padrões utilizados no sistema Base Condomínio.

• Corrigido o calculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois quando baixava algum recibo referente à contrato de locação antigo o calculo estava debitando o ISS utilizando o contrato ativo no momento, independente do contrato referente ao recibo.
• Corrigida a emissão de Nota Fiscal Convencional (Relatórios > Financeiros > Nota Fiscal > Convencional > Emissão), pois quando marcava o histórico de ISS para entrar no corpo da NFS-e, estava apresentando mensagem de erro no calculo de ISS para a emissão da nota fiscal convencional, mesmo se o valor do ISS estivesse correto.
• Corrigido o Cancelamento do Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Voucher ),pois, não estava permitindo fazer alteração no lançamento, após o cancelado do voucher.
• Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois, ao tenta baixar um recibo colocando um numero que não existe, o sistema informava que o recibo era de locação e se fosse tentar baixar este mesmo recibo em locação, o sistema informava que era de Condomínio, quando na verdade este recibo não existia.
• Corrigida a impressão de Etiqueta através da tela de impressão de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo / Etiqueta ), pois, não estava imprimindo na mesma sequencia de impressão do recibo.
• Corrigido o cadastro de Carta de Cobrança ( Financeiro > Devedores > Carta de Cobrança ), pois, ao tentar cadastrar ou salvar uma carta de cobrança com um texto muito grande, o sistema estava fechando, isso estava ocorrendo em todos os campos livres do sistema.
• Corrigido o componente de gravação das configurações de tela, pois ao acrescentar novos campos obrigava o usuário a apagar as propriedades da tela para redimensioná-la corretamente.
• Corrigida a geração de arquivo bureaux de Extrato de Conta Corrente (Relatórios > Bureaux > Extrato), pois não estava aplicando a regra de partilha de conta corrente do imóvel no resumo de contas a pagar.
• Corrigido a geração de arquivo Dimob ( Relatório > Conta Corrente > I.R. Anual/ Dimob ), pois, o sistema não estava diferenciando os municípios com acento, com isso estava apresentando erro ao fazer a geração de arquivo.

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