Temporário - Notas da Versão Base Locação

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• Implementado o Parâmetro 278 – Repasse Conciliado ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ), esse parâmetro tem a finalidade de repassar somente os lançamentos de Contas a Pagar que estiver Conciliado ou do tipo fixo, na geração de recibo quando o valor for 1 (um).

• Ajustada a inclusão de lançamentos de contas a pagar para cálculos automáticos para colocar a opção "Fixo" para a conciliação, quando o mesmo não estiver selecionado.

• Corrigida a geração de arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois o endereço do sacado estava incompleto. Ajustado também o campo data para cobrança de multa que não estava considerando a tolerância do contrato de locação.

Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a Crítica de Recibos ( Financeiro > Contas a Receber > Critica de Recibo ), pois, estava cortando os últimos números do lançamento de Contas a Pagar na linha de item de recibo, quando tinha mais de 6 dígitos.

• Corrigido o Relatório de IPTU ( Relatórios > Cadastrais > IPTU / Endereço do Imóvel ) pois, estava fazendo a ordenação de Endereço do Imóvel pelo título do imóvel e não pelo endereço do imóvel, com ou sem logradouro.

• Corrigido o Relatório de Imóvel Analítico ( Relatórios > cadastrais > imóvel > analítico/IPTU ), pois, quando pedia para visualizar o relatório com o campo IPTU do imóvel aparecia normalmente na tela, mas quando mandava imprimir não sai, isso só estava acontecendo quando mandava imprimir mais de um Imóvel.

• Alterada a Pesquisa de registros no Contas a Pagar (Barra de Navegação Superior/Filtro de Registro), foi colocar o campo Numero_de_Lançamento_cp como sendo a primeira coluna a ser pesquisa.

• Alterada a exclusão de item de recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Recibo ), para apagar as informações de repasse ou não do contas a pagar de origem, pois , isso é opcional, sendo assim o cliente pode excluir o item do recibo sem desmarcar no cantas a pagar de origem.

• Corrigido o lançamento no Contrato de Locação ( Admin. de Locação > Contrato de Locação / Tela Principal ), pois, após salvar uma alteração na tela Principal do contrato de locação, estava voltando para o primeiro contrato do cadastro.

• Corrigido o calculo do ISS ( Financeiros > Tabelas > Histórico Padrão ), pois, estava calculando o ISS duas vezes, Isso estava acontecendo quando o Histórico   do ISS estava marcado incide ISS.

• Corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois, ao entra com o nosso número ou o número do recibo, não estava abrindo a janela com a listagem dos recibos em aberto.

• Corrigido o calculo de ISS (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois o sistema estava duplicando o valor do ISS quando o histórico de ISS estava marcado para entrar na nota fiscal.

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