Temporário - Notas da Versão Base Locação

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• Implementado o Parâmetro 238 - Voucher Fixo/Conc (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro ),esse parâmetro bloqueia (quando o valor for 1) os processos de criação de voucher, baixas diretas e geração de pagamento eletrônico de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) que estejam à conciliar (observar o campo conciliação no lançamento de contas a pagar), além de bloquear a listagem desses lançamentos na consulta de contas a pagar na internet.

• Se o valor do parâmetro for 0, não haverá nenhum tipo de bloqueio quanto ao campo de conciliação. Os lançamentos de contas a pagar em que o campo de conciliação estiverem como “Valor Fixo” automaticamente ficam liberados, mesmo que o parâmetro 238 estiver com o valor 1. Os lançamentos que não tiverem nenhum tipo de identificação no campo de conciliação, serão considerados como “A conciliar” e, consequentemente, bloqueados para os processos de baixa caso o parâmetro 238 esteja com o valor 1.

• Implementado o Parâmetro 279 – Remessa sem Voucher ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros ), esse parâmetro ( quando valor for 1 ) permite gerar Remessa do proprietário ( Financeiro > Função Diversas > Remessa do Proprietário / Lançar Remessa ), para o contas a pagar sem a criação automática de voucher e sem a autorização do lançamento. Será Permitindo que os lançamentos continuem sendo feito em contas a pagar, porém, sem voucher e pendentes de autorizações. (Parâmetro 100 - autorizações).

• Parâmetro 100 - autorizações

• A justada a Impressão de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo ), para colocar o R$ antes dos valores no Critério de Cobrança( Financeiros > Tabelas > Critério de Cobrança ), por determinação dos bancos.

A forma de cadastro do Critério de Cobrança, ira permanecer da mesma maneira, o R$ entrará automaticamente na hora da impressão do recibo.

• Implementação no Relatório de IR Anual/DIMOB ( Relatórios >Financeiros >Conta Corrente > IR Anual/DIMOB ), pois, foi adicionado uma Opção para selecionar os tipos de pessoas: ( Física / Jurídica / Todos ) e três campos referentes a mensagem que vai sair abaixo do total geral. Cada linha com no máximo 100 caracteres.

• Implementado Parâmetro 280 – Despesa Cobr Part ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros ), esse parâmetro quando o ( valor for 1 ) calcular a despesa de cobrança, partilhando o valor entre os proprietários, quando (valor for 0 ) não partilha.

• Corrigido o relatório de Crítica de Recibos ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Crítica de Recibo ), pois, quando os campo de Proprietário inicial e final , Filial Inicial e final e Gerente Inicial e Final não estavam preenchidos o sistema estava exibindo as páginas iniciais com dados divergentes do cadastro.

• Corrigida a geração de Recibo com repasse desmarcado do desmembramento ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo ),pois, o sistema não estava gerando recibo com o desmembramento quando, o lançamento de contas a pagar não estava marcado. Sendo assim foi colocado uma rotina de trabalho para incluir a data do repasse pegando do lançamento principal, caso não tenha data de repasse no lançamento principal o sistema lançará a data de vencimento do lançamento desmembrado.

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