Temporário - Notas da Versão Base Locação

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• Implementado o campo Imóvel Inicial e Final na Geração do Arquivo Bureaux de Recibos ( Relatório > Bureaux > Recibo ), agora o cliente poderá fazer a geração do arquivo bureaux tambem por Imóvel.

• Implementada uma crítica no Cadastro de Locatário do Contrato de Locação (Adm. Locação > Contrato de Locação / Botão Locatário) para não permitir a alteração ou exclusão de locatário principal, quando existir recibos gerados para o contrato.

Essa crítica é uma prevenção quanto a problemas nos relatórios anuais (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > I.R. Anual/DIMOB), pois, alguns usuários, indevidamente, estavam aproveitando contratos ativos, ao invés de cadastrar um novo contrato na entrada de novo locatário.

• Corrigida a geração do arquivo remessa para o Banco REAL (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois, não estava enviando os dígitos do CPF/CNPJ dos locatários.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a geração de Doc Eletrônico ( Financeiro > Funções Diversas > Doc Eletrônico ), pois, estava gerando Doc Para todos os proprietários, mesmo os que não estão com a opção Cobrar Doc marcada.

• Corrigida a impressão de etiqueta através do relatório de Baixa de Arquivo Retorno ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno ), pois, estava saindo a sequêncial da baixa do voucher e o correto é sair o número do voucher.

• Corrigida a geração de login internet para locatário pelo módulo utilitários (Base Utilitários > Locação > Geração de Logins e Senhas), pois, quando o código do proprietário era muito grande estava estourando o tamanho permitido para o login do locatário no filtro.

Se o campo login superar o tamanho máximo permitido de 10 posições, os procedimentos automáticos serão: 1. Limitar o valor encontrado em 10 posições, verificando se há duplicidade. 2. Havendo duplicidade de login será gerado um login aleatório, considerando o prefixo "4" determinado para o locatário, até que o mesmo seja único.

• Corrigido o Relatório de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Relatório / Vencimento ), pois, não estava saindo o complemento do imóvel no relatório.

• Corrigida a Baixa do Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno), pois quando o lançamento de contas a pagar era partilhado ou desmembrado, o sistema estava apresentando uma mensagem de valor incorreto, impossibilitando a baixa.

Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.

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