Temporário - Notas da Versão Base Locação

<!-

• Implementado registro de mensagem no Extrato de C/C Bureaux (Relatórios > Bureaux > Extrato), com essa implementação é possível inserir texto e o mesmo ser quebrado em 90 posições automaticamente, (Tabelas Gerais > Informações > Mensagem) para o envio de mensagens complementares no extrato;

• Implementada as opções Imprimir Ítens e Calcular Taxa de Administração (Relatórios > Financeiros> Conta Corrente> Extrato de C/C).

Essas opções, permitem que no relatório apareçam todos os ítens dos recibos em aberto, e também a previsão da taxa de administração.

• Corrigida a tela Extrato de Conta Corrente ( Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Extrato de C/C ), pois, quando existia duas contas correntes com o mesmo número, mas com dígitos e agências diferentes, no extrato estava repetindo o dígito da conta do primeira proprietário.

• Corrigida a tela Proprietário Remessa (Admin. De Locação> Contrato de Administração> Remessa> Proprietário Remessa), pois, ao selecionar o favorecido não estava aparecendo a conta corrente.

• Corrigido o relatório Imóvel Sintético (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Sintético ), pois,quando o contrato de locação possui mais de um locatário, o sistema está repetindo o imóvel de acordo com a quantidade de locatários cadastrados. 

• Corrigida a tela de Ocorrência (Admin. De Locação > Imóvel > Ocorrência ), pois, ao colocar algum registro em mode de edição e dar 2 clicks no campo “Descrição”, não estava abrindo um Edit Rich Text para poder digitar algo.

• Corrigido o campo Valor Base e Valor (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamentos ), pois, ao alterar os campos o valor na remessa não estava sendo alterado.

• Corrigida a tela Lançamentos (Financeiro> Contas a pagar> Lançamentos > Filtrar ), pois, ao copiar o nome de um proprietário ou imóvel, e colocar no filtro, não filtra nenhum lançamento.

• Corrigido o campo Total Selecionado (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher - Assistente ), pois, estava com valor diferente do total do favorecidos.

• Corrigida a tela de baixa direta no campo Cód. Simplificado , (Financeiro > Contas a Pagar> Baixa Direta), pois, estava permitindo entrar com cód. Simplificados que não estavam cadastrado como conta corrente de empresa.

• Corrigido o campo Dia Vencimento (Admin. de Locação > Contrato de Locação ), pois, estava permitindo entrar com valores inferiores a 1 e superiores a 31.

• Corrigida as telas de Cadastros ou Relatórios, pois, ao pressionar a tecla F10 estava aparece um editor de componente.

• Corrigido o Relatório de Extrato de Conta Corrente ( Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois, não estava auto preenchendo o código do proprietário final.

• Corrigida a geração de arquivo para pagamento eletrônico do Banco Itaú ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo). Segundo a interpretação do Layout SISPAG Versão 080 de Janeiro/2010, os registros de pagamento referentes à depósitos em conta poupança serão gerados em lote separado de pagamento, além de correções nos registros referentes à pagamentos de IPTU.

O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. Qualquer correção ou alteração quanto a contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a nova homologação, junto ao respectivo banco.

• Corrigida a estrutura do arquivo remessa para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Remessa).

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigido o lançamento de contas a pagar (Financeiro > Contas as Pagar > Lançamento), pois, depois de lançado não estava permitindo alterar o campo valor (somente vs UNO).

Categoria:Notas de Versões Base Locação

-->