Temporário - Notas da Versão Base Locação

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• Implementada a opção repasse na tela do cadastro de Histórico Padrão (Financeiro > Tabelas > Histórico Padrão).

Ao incluir um novo Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) será emitido um aviso, caso o campo repasse não esteja de acordo com o campo correspondente no histórico padrão.

• Acrescentado o filtro por data inicial/final para a opção "Vistoria" no Relatório de Imóvel Analítico (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Analítico).

Está opção serve apenas para filtrar as vistorias, não será feito o filtro nos imóveis.

• Implementado o Parâmetro 291 - Bloq. Alt. Remessa, ao preencher o campo valor com 1 os lançamentos referentes à remessa feitos em Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento) não poderão ser alterados.

Mesmo com o parâmetro 291 ativo, será permitida a inclusão/exclusão de lançamentos. A identificação do lançamento de remessa será feita através do campo histórico padrão que deverá estar configurado no Parâmetro 116 - Remessa.

• Implementado o filtro de Filial Inicial/Final e Gerente Inicial/Final no Relatório de Imóvel Sintético (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Sintético) e Relatório de Imóvel Analítico (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Analítico).

• Corrigida a tela de Incremento do Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois quando o código do gerente tinha mas de 4 dígitos, não estava fazendo o filtro para incrementar.

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o Banco do Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa),pois , na opção de imprimir no banco, a data para os juros estava saindo com a mesma data d multa.

• Corrigida a Geração de Arquivo Eletrônico do Banco Itau ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, segundo layout do banco para emissão de arquivo contas à pagar eletrônico Cód 190 (Darf- carnê leão) , é necessário 3 espaços em branco no fim do campo onde fica descrito CPF ou CNPJ do contribuinte.

O módulo de Contas a Pagar Eletrônico é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.

Qualquer alteração quanto a geração do arquivo de contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• Corrigida a Critica de Nota Fiscal (Relatório > Financeiro > Nota Fiscal > Convencional > Critica), pois, não estava exibindo os valores da coluna "OUTROS" quando existiam lançamentos diferentes da taxa de administração na nota fiscal.

• Corrigida a tela de Lançamento Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao fazer um lançamento similar ao que já existia, aparecia um aviso de que já existe um lançamento parecido e ao cancelar não trazia o lançamento existente;

• Corrigido o Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, estava permitindo excluir lançamento para proprietário com saldo fechado no período (Financeiro > Função Diversas > Fechamento de Saldo).

• Corrigida a tela de Lançamento do Contas à Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, ao fazer um lançamento e incluir o código de barras, estava alterando o campo de data do vencimento de repasse para o dia 30 do mês corrente.

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa para o HSBC (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois não estava respeitando a tolerância do recibo, com isso não conseguindo pagar o boleto sem a multa.

Qualquer alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

Categoria:Notas de Versões Base Locação

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