Mudanças entre as edições de "Versão 1.7.0.456 Base Financeiro"

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Documentação da versão '''1.7.0.456 de 12/08/2019'''.
  
 
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<TT190348> Corrigida a tela de '''Lançamento de Voucher''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois, não estava respeitando o filtro selecionado.
 
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<TT258918> Ajustado o '''Sincronismo''' (Financeiro > Sincronismo), pois não estava apurando valores de ''Baixas de Contas a Pagar'' cujo a forma de pagamento fosse do tipo ''Débito Automático''.
  
 
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Edição atual tal como às 16h37min de 12 de agosto de 2019

Índice

Notas

Documentação da versão 1.7.0.456 de 12/08/2019.

Correções

<TT208444> Ajustado o Sincronismo de Serviços (Financeiro > Sincronismo) para fazer contra partida das retenções de impostos em contas a pagar referentes da administradora ao invés de abater do valor principal.

Atencao.png

O ajuste mencionado acima condiciona o sincronismo ao mapeamento das contas/históricos de impostos, além das contas/históricos de serviços.

<TT174427> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, estava inserindo o lançamento como autorizado independente do Parâmetro 100 - Autorizações.

<TT177188> Corrigido o Relatório Comparativo de Movimento (Relatórios Gerenciais > Comparativo Movimento), pois, estava gerando a mensagem de erro multiple rows in singleton select.

<TT186569> Feita uma correção no Relatório de Conciliação Bancária (Financeiro > Conciliação / Botão Relatório) para que mostre somente os lançamentos não conciliados.

<TT187427><TT198437> Corrigido o relatório de Extrato C/C por Data (Relatórios Gerenciais > Extrato C/C por Data), pois, quando o complemento possuía mais de 40 caracteres o relatório apresentava erro na tela.

<TT198092> Ajustado o relatório de Lançamento Eletrônico (Relatórios Gerenciais > Lançamento Eletrônico), pois, estava exibindo os grupos de saldo patrimoniais.

<TT158286> Corrigido o relatório de Previsão de Contas a Pagar (Relatórios Gerenciais > Previsão de Contas a pagar), pois, não estava respeitando a empresa logada.

<TT190348> Corrigida a tela de Lançamento de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois, não estava respeitando o filtro selecionado.

<TT258918> Ajustado o Sincronismo (Financeiro > Sincronismo), pois não estava apurando valores de Baixas de Contas a Pagar cujo a forma de pagamento fosse do tipo Débito Automático.

Categoria:Notas de Versões Base Financeiro