Mudanças entre as edições de "Versão 1.7.5.426 de 28-01-2008 Base Condomínio"

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1.Visando adaptar o sistema à Cobrança Registrada, foram feitas alterações na emissão de Recibos do Banco Unibanco no que diz respeito aos campos nosso número e linha digitável, para que o sistema considere a cobrança como registrada é necessário preencher o campo “Uso do Banco” no cadastro de conta corrente bancária com o código referente à essa modalidade de cobrança que segundo o manual do banco é CVT.: 5539-5 (Financeiro > Tabelas > Banco),  com relação à modalidade de cobrança sem registro não há necessidade de nenhuma adaptação pois o sistema continuará calculando os campos nosso número e linha digitável usando a modalidade sem registro como default.
 
1.Visando adaptar o sistema à Cobrança Registrada, foram feitas alterações na emissão de Recibos do Banco Unibanco no que diz respeito aos campos nosso número e linha digitável, para que o sistema considere a cobrança como registrada é necessário preencher o campo “Uso do Banco” no cadastro de conta corrente bancária com o código referente à essa modalidade de cobrança que segundo o manual do banco é CVT.: 5539-5 (Financeiro > Tabelas > Banco),  com relação à modalidade de cobrança sem registro não há necessidade de nenhuma adaptação pois o sistema continuará calculando os campos nosso número e linha digitável usando a modalidade sem registro como default.
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2.Implementadas as opções Não Imprimir Molduras e Posicionamento de Etiqueta no Relatório de Capa (Relatórios > Cadastrais > Capa), essas opções permitem imprimir somente os dados de correspondência e ajustar a posição dos campos de endereço, facilitando o uso de formulários pré-formatados (gráfica).
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3.Alterado o tratamento do arquivo retorno de Baixa CNAB do Banco do Brasil (Financeiro . Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB) para que considere também como registro válido o registro do tipo 7 que identifica baixa de recibos de cobrança registrada, além do retorno normal do tipo 1.
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4.Implementado o parâmetro 235 (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro desabilita o calculo de INSS P/J no Incremento de Contas a Pagar.
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5.Corrigida a emissão do Balancete RECPAG (Relatórios > Financeiros > Balancete > RecPag), pois quando utilizava a opção agrupar unidades o sistema não mostrava a unidade, quando existiam dois lançamentos para a mesma unidade com as mesmas características.
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6.Corrigido o Relatório de Controle de GPS (Relatórios > Financeiros > DARF / DARM / GPS), pois quando era emitida a listagem de controle o sistema não considerava a multa de GPS, apesar da mesma sair na guia.
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7.Alterada a tela de lançamento de Contas a Pagar para considerar a data do vencimento como data da emissão da nota fiscal quando a mesma não for preenchida.
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[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]

Edição das 09h33min de 6 de maio de 2010

1.Visando adaptar o sistema à Cobrança Registrada, foram feitas alterações na emissão de Recibos do Banco Unibanco no que diz respeito aos campos nosso número e linha digitável, para que o sistema considere a cobrança como registrada é necessário preencher o campo “Uso do Banco” no cadastro de conta corrente bancária com o código referente à essa modalidade de cobrança que segundo o manual do banco é CVT.: 5539-5 (Financeiro > Tabelas > Banco), com relação à modalidade de cobrança sem registro não há necessidade de nenhuma adaptação pois o sistema continuará calculando os campos nosso número e linha digitável usando a modalidade sem registro como default.


Versao28-01-2008a.jpg


2.Implementadas as opções Não Imprimir Molduras e Posicionamento de Etiqueta no Relatório de Capa (Relatórios > Cadastrais > Capa), essas opções permitem imprimir somente os dados de correspondência e ajustar a posição dos campos de endereço, facilitando o uso de formulários pré-formatados (gráfica).

3.Alterado o tratamento do arquivo retorno de Baixa CNAB do Banco do Brasil (Financeiro . Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB) para que considere também como registro válido o registro do tipo 7 que identifica baixa de recibos de cobrança registrada, além do retorno normal do tipo 1.

4.Implementado o parâmetro 235 (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro desabilita o calculo de INSS P/J no Incremento de Contas a Pagar.

5.Corrigida a emissão do Balancete RECPAG (Relatórios > Financeiros > Balancete > RecPag), pois quando utilizava a opção agrupar unidades o sistema não mostrava a unidade, quando existiam dois lançamentos para a mesma unidade com as mesmas características.

6.Corrigido o Relatório de Controle de GPS (Relatórios > Financeiros > DARF / DARM / GPS), pois quando era emitida a listagem de controle o sistema não considerava a multa de GPS, apesar da mesma sair na guia.

7.Alterada a tela de lançamento de Contas a Pagar para considerar a data do vencimento como data da emissão da nota fiscal quando a mesma não for preenchida.


Categoria:Notas de Versões Base Condomínio

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