Mudanças entre as edições de "Versão 1.7.5.450 de 28-01-2008 Base Locação"
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− | + | *Visando adaptar o sistema à Cobrança Registrada, foram feitas alterações na emissão de Recibos do Banco Unibanco no que diz respeito aos campos nosso número e linha digitável, para que o sistema considere a cobrança como registrada é necessário preencher o campo "Uso do Banco" no cadastro de conta corrente bancária com o código referente à essa modalidade de cobrança que segundo o manual do banco é CVT.: 5539-5 (Financeiro > Tabelas > Banco), com relação à modalidade de cobrança sem registro não há necessidade de nenhuma adaptação pois o sistema continuará calculando os campos nosso número e linha digitável usando a modalidade sem registro como default. | |
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− | + | *Alterado o tratamento do arquivo retorno de Baixa CNAB do Banco do Brasil (Financeiro . Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB) para que considere também como registro válido o registro do tipo 7 que identifica baixa de recibos de cobrança registrada, além do retorno normal do tipo 1. | |
− | + | *Corrigida a geração da DIMOB (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > IR Anual / DIMOB), pois o sistema estava gerando o logradouro em duplicidade no campo de endereço do imóvel. | |
− | + | *Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois o sistema estava calculando o valor do primeiro aluguel com a proporção errada quando o tipo de cobrança no cadastro do Contrato de Locação (Administração > Contrato de Locação) era por vencimento com pro-rata. Corrigido também o calculo de desconto de aluguel na geração, pois quando o valor do desconto estava preenchido o sistema calculava o desconto mesmo que o tipo de desconto estivesse sem desconto. | |
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]] |
Edição atual tal como às 16h22min de 15 de setembro de 2010
- Visando adaptar o sistema à Cobrança Registrada, foram feitas alterações na emissão de Recibos do Banco Unibanco no que diz respeito aos campos nosso número e linha digitável, para que o sistema considere a cobrança como registrada é necessário preencher o campo "Uso do Banco" no cadastro de conta corrente bancária com o código referente à essa modalidade de cobrança que segundo o manual do banco é CVT.: 5539-5 (Financeiro > Tabelas > Banco), com relação à modalidade de cobrança sem registro não há necessidade de nenhuma adaptação pois o sistema continuará calculando os campos nosso número e linha digitável usando a modalidade sem registro como default.
- Alterado o tratamento do arquivo retorno de Baixa CNAB do Banco do Brasil (Financeiro . Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB) para que considere também como registro válido o registro do tipo 7 que identifica baixa de recibos de cobrança registrada, além do retorno normal do tipo 1.
- Corrigida a geração da DIMOB (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > IR Anual / DIMOB), pois o sistema estava gerando o logradouro em duplicidade no campo de endereço do imóvel.
- Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois o sistema estava calculando o valor do primeiro aluguel com a proporção errada quando o tipo de cobrança no cadastro do Contrato de Locação (Administração > Contrato de Locação) era por vencimento com pro-rata. Corrigido também o calculo de desconto de aluguel na geração, pois quando o valor do desconto estava preenchido o sistema calculava o desconto mesmo que o tipo de desconto estivesse sem desconto.