Mudanças entre as edições de "Versão 1.7.5.451 de 06-10-2009 Base Condomínio"

Edição das 14h23min de 5 de abril de 2010

1.Implementada a opção para imprimir o Relatório de Contas a Pagar Eletrônico com o mesmo layout do Relatório de Liberação de Voucher, ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), depois de preencher todos ao dados para o filtro, marcar o campo “ Relatório de Layout Liberação Voucher “ .

Observação: O layout será adaptado ao Relatório de Contas a Pagar Eletrônico, porém sem o Número do Voucher, pois o sistema só gera os vouchers (um para cada lançamento) no momento da geração do arquivo de contas a pagar eletrônico. Depois de gerado o arquivo de contas a pagar eletrônico o relatório de liberação também poderá ser emitido, porém será um voucher para cada lançamento.

2.Aumentado o campo de descrição do título do relatório de protocolo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo), a área para lançamento de título era muito pequena.

3.Acrescentados os campos Dias Prot. e Operação no cadastro de conta corrente bancária (Financeiro > Tabelas > Banco), esses campos tem como finalidade ajustar a configuração do arquivo remessa do Banco Real (somente) adicionando as informações de dias para protesto e código de operação no arquivo, caso seja opção do cliente protestar a cobrança. Apesar do cadastro de bancos ser comum também ao sistema Base Locação, essa função é válida somente para o sistema Base Condomínio. O conteúdo dos campos deverá ser obtido junto ao Banco. Atenção! Caso o cliente opte pela geração de arquivo remessa com instruções de protesto, será obrigatória a realização de uma nova homologação do arquivo junto ao banco.

Além da inclusão dos campos Dias Prot. e Ocorrência, à pedido do Banco Real, foi feita a atualização da geração dos arquivos de acordo com o layout Troca de Arquivos Cobrança com e sem Registro 400 posições Versão 3.6. Atenção! Devido à essas alterações é “obrigatória” a realização de uma nova bateria de homologação dos arquivos junto ao banco, sob o risco de problemas no registro das cobranças. 3.Verificado e corrigido a integridade da “Conta” (Financeiro > Tabela > Conta) e do “Grupo de Saldo“ (Financeiro > Tabela > Grupo de Saldo ) em relação ao “Parâmetro” (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), Quando Lançava uma conta nova ou um grupo de saldo novo mesmo estando vinculado ao parâmetro o sistema deixava excluir.

4.Corrigido a impressão da carta de cobrança com o recibo reajustado, com juros ou sem juros no Critério de Cobrança, ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Impressão Carta de Cobrança), pois quando a opção de juros não estava no critério de cobrança , o recibo saía zerado.

5.Padronizados os campos “Exibir Codigo Condominio/Unidade e Exibir Nome do Condominio/Camp. Unidade” da tela de emissão de capa (Relatorios > Cadastrais > Capa) para funcioinarem da mesma maneira que funcionam na emissão de etiquetas.