Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.460 de 11-06-2010 Base Condominio"
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Edição das 16h57min de 24 de agosto de 2010
- Visando adaptar o sistema à exigência da Lei 12007 de 29 de julho de 2009 foi implementada a emissão de carta de quitação (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Carta de Quitação), essa opção permite emitir cartas para os condôminos que estiverem com todos os recibos pagos levando em consideração os vencimentos no período selecionado.
A emissão da carta de quitação segue os moldes da carta de cobrança, inclusive com as opções de imprimir duplex, etiquetas e gerar arquivo para edição no world.
Critérios:
- Serão considerados somente os recibos com vencimento dentro período selecionado através dos campos Data Inicial e Data Final.
- Serão impressas cartas somente para os condôminos em que todos os recibos com vencimento dentro do período estejam baixados.
- Para o caso de clientes que utilizem no nosso Módulo Base Jurídico, também serão considerados os recibos cancelados e gerados pelo acordo no processo de cobrança, desde que o processo esteja totalmente baixado, ou seja, a carta de quitação será impressa somente se o processo de cobrança estiver totalmente baixado, porém, os recibos cancelados pelo processo não serão listados na carta.
Para facilitar e saber a causa do bloqueio da carta de quitação no período solicitado, o sistema disponibiliza o Relatório de Resumo de Exceções ( Relatórios > Financeiro > Devedores > Contas a Receber > Carta de Quitação / Tela/ Resumo de Exceções ).
Implementado o Parâmetro 270 – Bloq.Lança.ContaGrupo (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), esse parâmetro tem como finalidade bloquear (quando o valor for 1) a seleção de grupos de saldos e contas marcadas como financeiro através do Módulo Base Financeiro.
Corrigida a lentidão do sistema Base Condomínio e Base Utilitários (Sqs2000Condo.exe e Sqs2000Utilitarios.exe).
Corrigida a geração de nota fiscal através da função de Cálculos Diversos ( Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos ), pois quando marcava a opção “Lançar para NF“ a nota fiscal era gerada porém não era listada no Relatório de Controle de Nota Fiscal.
Corrigido o Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Por Fornecedor), pois a opção ordenar pelo nome do condomínio não estava funcionando.
Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Aba Consumo), pois o sistema não estava permitindo preencher o campo unidade de consumo.
Corrigido o Relatório de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos > Relatórios), pois o campo quantidade estava sendo impresso com as casas decimais apesar de ser inteiro.
Corrigido o Balancete por Conta Analítica ( Relatórios > Financeiro > Balancete > Balancete Por Conta Analítica), pois estava com erro na totalização dos débitos quando eram impressos mais de um grupo de saldo.
Corrigido o Cadastro de Contas (Financeiro > Tabelas > Contas), pois estava apresentando uma mensagem de erro ao abrir dependendo da quantidade de contas cadastrada.
