Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.474 de 04-04-2011 Base Condomínio"
De WikiBase
Linha 5: | Linha 5: | ||
− | + | * Implementada o botão '''Filtro''' na tela de Conciliação Bancária ( Financeiro > Conciliação Bancaria / Sintética ), permitindo filtrar por Mês/Ano e Condomínio. | |
− | * Implementada | + | |
Linha 14: | Linha 13: | ||
− | * Implementada as opções '''Filial | + | * Implementada as opções '''Quebrar por Filial/Gerente''' e '''Imprimir Saldo''' no relatório Layout Liberação de Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), ao selecionar a nova opção o relatório quebrará página agrupando os lançamentos por filial/gerente, abrindo nova página e cabeçalho tipo voucher, além do saldo do grupo de saldo do condomínio. |
Linha 23: | Linha 22: | ||
+ | {| style="border-spacing:0;width:1050px;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
− | + | '''Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.''' | |
+ | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.''' | ||
+ | |} | ||
− | |||
− | * Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois, não estava saindo a contagem automática | + | * Corrigido o Balancete Sintético/Analítico ( Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois, quando a Opção '''Duas Colunas''' estava marcada e o valor era muito grande não estava imprimindo os centavos. |
+ | |||
+ | : No mesmo balancete também foi corrigida a impressão do complemento, pois, quando marcava as opções '''( Analítico > Demonstrativo > Agrupar Ref/Unidade )''' não estava sendo impresso, a mesma correção foi feita na geração do Balancete Bureaux ( Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp ). | ||
+ | |||
+ | * Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois, não estava saindo a contagem automática dos débitos lançadas em conta corrente de acordo com o período selecionado na tela. | ||
Linha 41: | Linha 48: | ||
− | * Corrigido o | + | * Corrigido o relatório de Devedores Sintético/Analítico por Condomínio ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por Condomínio ), pois, quando havia somente um recibo em aberto para determinada unidade, o total da unidade seguinte estava saindo somado o valor da unidade anterior. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
+ | * Corrigido o relatório da Carta de Quitação ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Carta de Quitação ), pois, ao clicar no botão '''Tela''' estava mandando direto para a impressora. | ||
* Corrigida a impressão de etiqueta através do relatório de '''Baixa de Arquivo Retorno''' ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno ), pois, estava saindo a sequencial da baixa do voucher e o correto é sair o número do voucher. | * Corrigida a impressão de etiqueta através do relatório de '''Baixa de Arquivo Retorno''' ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno ), pois, estava saindo a sequencial da baixa do voucher e o correto é sair o número do voucher. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | {| style="border-spacing:0;width:1050px;" | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.''' | ||
+ | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
+ | |||
* Corrigida a importação de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, quando o fornecedor ou favorecido não tinha código de integração com o sistema, a importação estava sendo feita aproveitando o código do fornecedor anterior. | * Corrigida a importação de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, quando o fornecedor ou favorecido não tinha código de integração com o sistema, a importação estava sendo feita aproveitando o código do fornecedor anterior. | ||
+ | * Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico de Tributos do Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, ao tentar registrar o arquivo no site do banco estava apresentando mensagem de linha com tamanho inválido. | ||
− | + | {| style="border-spacing:0;width:1050px;" | |
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]] | ||
+ | | style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| | ||
+ | |||
+ | '''Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra.''' | ||
+ | '''Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.''' | ||
+ | |||
+ | |||
+ | '''Qualquer correção ou alteração quanto a arquivos bancários deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.''' | ||
+ | |||
+ | |} | ||
− | * Corrigido o relatório de Contas a | + | * Corrigido o relatório de Contas a Pagar por Vencimento ( Relatório > Financeiro > Contas a Pagar / Vencimento ), pois o complemento não está saindo completo. |
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] |
Edição das 09h26min de 5 de abril de 2011
- Implementada a coluna Valor no formulário de Cancelamento de Baixa de Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher ), que tem como finalidade mostrar o valor total do voucher e facilitar a sua conferência antes de fazer o cancelamento.
- Implementada o botão Filtro na tela de Conciliação Bancária ( Financeiro > Conciliação Bancaria / Sintética ), permitindo filtrar por Mês/Ano e Condomínio.
- Implementada as opções Quebrar por Filial/Gerente e Imprimir Saldo no relatório Layout Liberação de Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), ao selecionar a nova opção o relatório quebrará página agrupando os lançamentos por filial/gerente, abrindo nova página e cabeçalho tipo voucher, além do saldo do grupo de saldo do condomínio.
Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. |
- Corrigido o Balancete Sintético/Analítico ( Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois, quando a Opção Duas Colunas estava marcada e o valor era muito grande não estava imprimindo os centavos.
- No mesmo balancete também foi corrigida a impressão do complemento, pois, quando marcava as opções ( Analítico > Demonstrativo > Agrupar Ref/Unidade ) não estava sendo impresso, a mesma correção foi feita na geração do Balancete Bureaux ( Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp ).
- Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois, não estava saindo a contagem automática dos débitos lançadas em conta corrente de acordo com o período selecionado na tela.
Os textos impressos no relatório deverão ser digitados separadamente nas suas respectivas caixas. |
- Corrigido o relatório de Devedores Sintético/Analítico por Condomínio ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por Condomínio ), pois, quando havia somente um recibo em aberto para determinada unidade, o total da unidade seguinte estava saindo somado o valor da unidade anterior.
- Corrigido o relatório da Carta de Quitação ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Carta de Quitação ), pois, ao clicar no botão Tela estava mandando direto para a impressora.
- Corrigida a impressão de etiqueta através do relatório de Baixa de Arquivo Retorno ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno ), pois, estava saindo a sequencial da baixa do voucher e o correto é sair o número do voucher.
Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. |
- Corrigida a importação de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, quando o fornecedor ou favorecido não tinha código de integração com o sistema, a importação estava sendo feita aproveitando o código do fornecedor anterior.
- Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico de Tributos do Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, ao tentar registrar o arquivo no site do banco estava apresentando mensagem de linha com tamanho inválido.
Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.
|
- Corrigido o relatório de Contas a Pagar por Vencimento ( Relatório > Financeiro > Contas a Pagar / Vencimento ), pois o complemento não está saindo completo.