Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.474 de 04-04-2011 Base Condomínio"

De WikiBase
 
(10 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 1: Linha 1:
* Implementada a coluna '''Valor''' no formulário de Cancelamento de Baixa de Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher ), que tem como finalidade mostrar o valor total do voucher e facilitar a sua conferência antes de fazer o cancelamento.
+
* Implementada a coluna '''Valor Total''' no formulário de Cancelamento de Baixa de Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher ), que tem como finalidade mostrar o valor total do voucher e facilitar a sua conferência antes de fazer o cancelamento.
  
 +
<!--TT1234-->
  
[[Arquivo:cancelamento baixa voucher.JPG|center]]
+
[[Arquivo:cancelamento de baixa de voucher222.JPG|center]]
  
  
* Implementada o botão '''Filtro''' na tela de Conciliação Bancária ( Financeiro > Conciliação Bancaria / Sintética ), permitindo filtrar por Mês/Ano e Condomínio.
+
* Implementado o botão '''Filtro''' na tela de Conciliação Bancária ( Financeiro > Conciliação Bancaria / Sintética ), permitindo filtrar por Mês/Ano e Condomínio.
 
+
  
  
Linha 13: Linha 13:
  
  
* Implementada as opções '''Quebrar por Filial/Gerente''' e '''Imprimir Saldo''' no relatório Layout Liberação de Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), ao selecionar a nova  opção o relatório quebrará página agrupando os lançamentos por filial/gerente, abrindo nova página e cabeçalho tipo voucher, além do saldo do grupo de saldo do condomínio.
+
* Implementadas as opções '''Quebrar por Filial/Gerente''' e '''Imprimir Saldo''' no relatório Layout Liberação de Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), ao selecionar a nova  opção o relatório quebrará página agrupando os lançamentos por filial/gerente, abrindo nova página e cabeçalho tipo voucher, além do saldo do grupo de saldo do condomínio.
  
  
Linha 22: Linha 22:
  
  
{| style="border-spacing:0;width:1050px;"
+
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|  
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|  
Linha 30: Linha 30:
  
 
|}
 
|}
 
  
  
Linha 37: Linha 36:
 
: No mesmo balancete também foi corrigida a impressão do complemento, pois, quando marcava as opções '''( Analítico > Demonstrativo > Agrupar Ref/Unidade )''' não estava sendo impresso, a mesma correção foi feita na geração do Balancete Bureaux ( Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp ).
 
: No mesmo balancete também foi corrigida a impressão do complemento, pois, quando marcava as opções '''( Analítico > Demonstrativo > Agrupar Ref/Unidade )''' não estava sendo impresso, a mesma correção foi feita na geração do Balancete Bureaux ( Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp ).
  
* Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois, não estava saindo a contagem automática dos débitos lançadas em conta corrente de acordo com o período selecionado na tela.  
+
* Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois, não estava saindo a contagem automática correta dos débitos lançadas em conta corrente de acordo com o período selecionado na tela.  
  
  
{| style="border-spacing:0;width:1050px;"
+
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
Linha 52: Linha 51:
 
* Corrigido o relatório da Carta de Quitação ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Carta de Quitação ), pois, ao clicar no botão '''Tela''' estava mandando direto para a impressora.  
 
* Corrigido o relatório da Carta de Quitação ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Carta de Quitação ), pois, ao clicar no botão '''Tela''' estava mandando direto para a impressora.  
 
   
 
   
* Corrigida a impressão de etiqueta através do  relatório de '''Baixa de Arquivo Retorno''' ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno ), pois, estava saindo a sequencial da baixa do voucher e o correto é sair o número do voucher.  
+
* Corrigida a impressão de etiqueta através do  relatório de '''Baixa de Arquivo Retorno''' ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno ), pois, estava imprimindo o código da sequencia de baixa do voucher e o correto é sair o número do voucher.  
  
  
 
+
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
{| style="border-spacing:0;width:1050px;"
+
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|  
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|  
Linha 64: Linha 62:
  
 
|}
 
|}
 
  
  
Linha 71: Linha 68:
 
* Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico de Tributos do Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, ao tentar registrar o arquivo no site do banco estava apresentando mensagem de linha com tamanho inválido.  
 
* Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico de Tributos do Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, ao tentar registrar o arquivo no site do banco estava apresentando mensagem de linha com tamanho inválido.  
  
{| style="border-spacing:0;width:1050px;"
+
 
 +
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|  
 
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|  

Edição atual tal como às 11h08min de 18 de maio de 2011

  • Implementada a coluna Valor Total no formulário de Cancelamento de Baixa de Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher ), que tem como finalidade mostrar o valor total do voucher e facilitar a sua conferência antes de fazer o cancelamento.


Cancelamento de baixa de voucher222.JPG


  • Implementado o botão Filtro na tela de Conciliação Bancária ( Financeiro > Conciliação Bancaria / Sintética ), permitindo filtrar por Mês/Ano e Condomínio.


Conciliacao Bancaria2.JPG


  • Implementadas as opções Quebrar por Filial/Gerente e Imprimir Saldo no relatório Layout Liberação de Voucher ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), ao selecionar a nova opção o relatório quebrará página agrupando os lançamentos por filial/gerente, abrindo nova página e cabeçalho tipo voucher, além do saldo do grupo de saldo do condomínio.


Contas Pagar Eletronico Cond1.JPG


Voucher Eletronico Cond11.JPG


Atencao.png

Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.


  • Corrigido o Balancete Sintético/Analítico ( Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), pois, quando a Opção Duas Colunas estava marcada e o valor era muito grande não estava imprimindo os centavos.
No mesmo balancete também foi corrigida a impressão do complemento, pois, quando marcava as opções ( Analítico > Demonstrativo > Agrupar Ref/Unidade ) não estava sendo impresso, a mesma correção foi feita na geração do Balancete Bureaux ( Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp ).
  • Corrigido o Relatório de Capa (Relatórios > Outros > Relatório de Capa), pois, não estava saindo a contagem automática correta dos débitos lançadas em conta corrente de acordo com o período selecionado na tela.


Atencao.png

Os textos impressos no relatório deverão ser digitados separadamente nas suas respectivas caixas.


  • Corrigido o relatório de Devedores Sintético/Analítico por Condomínio ( Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por Condomínio ), pois, quando havia somente um recibo em aberto para determinada unidade, o total da unidade seguinte estava saindo somado o valor da unidade anterior.
  • Corrigido o relatório da Carta de Quitação ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Carta de Quitação ), pois, ao clicar no botão Tela estava mandando direto para a impressora.
  • Corrigida a impressão de etiqueta através do relatório de Baixa de Arquivo Retorno ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno ), pois, estava imprimindo o código da sequencia de baixa do voucher e o correto é sair o número do voucher.


Atencao.png

Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.


  • Corrigida a importação de contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, quando o fornecedor ou favorecido não tinha código de integração com o sistema, a importação estava sendo feita aproveitando o código do fornecedor anterior.
  • Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico de Tributos do Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, ao tentar registrar o arquivo no site do banco estava apresentando mensagem de linha com tamanho inválido.


Atencao.png

Esse módulo é licenciado a parte, portanto, suscetível de faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software.


Qualquer correção ou alteração quanto a arquivos bancários deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


  • Corrigido o relatório de Contas a Pagar por Vencimento ( Relatório > Financeiro > Contas a Pagar / Vencimento ), pois o complemento não está saindo completo.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio