Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.480 de 29-08-2011 Base Condomínio"
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(Criou página com '* Implementado o relatório de síndico (Relatórios > Cadastrais > Síndico), podendo filtrar por filial (inicial/final), gerente (inicial/final), período de mandato e situaç...') |
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* Corrigido o Parâmetro 286 - BL.Incr.CP Imov. Inat. ( Tabelas Geras > Informações > Parâmetro ), pois, não estava permitindo fazer lançamentos no Contas a Pagar quando o seu valor estava ( 1 um ). | * Corrigido o Parâmetro 286 - BL.Incr.CP Imov. Inat. ( Tabelas Geras > Informações > Parâmetro ), pois, não estava permitindo fazer lançamentos no Contas a Pagar quando o seu valor estava ( 1 um ). | ||
− | * Ajustada a dimensão da tela de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Recibo ), pois, Não estava permitindo redimensionar a tela. | + | * Ajustada a dimensão da tela de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Recibo ), pois, Não estava permitindo redimensionar a tela. |
* Corrigida a opção Empresa / Parâmetro ( Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Parâmetro ), pois, não estava incrementando o botão Parâmetro com as opções de tributação da nota fiscal eletrônica. | * Corrigida a opção Empresa / Parâmetro ( Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Parâmetro ), pois, não estava incrementando o botão Parâmetro com as opções de tributação da nota fiscal eletrônica. | ||
* ajustada a geração de arquivo no contas a pagar eletrônica ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, não estava gerando o arquivo com o nome correto e permitindo gerar arquivos sem extensão, para evitar esse procedimento foi colocada uma crítica obrigando a preencher a extensão do arquivo. | * ajustada a geração de arquivo no contas a pagar eletrônica ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, não estava gerando o arquivo com o nome correto e permitindo gerar arquivos sem extensão, para evitar esse procedimento foi colocada uma crítica obrigando a preencher a extensão do arquivo. | ||
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[[Arquivo:Informe a extensão do arquivo.JPG|center]] | [[Arquivo:Informe a extensão do arquivo.JPG|center]] | ||
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* Corrigido o Relatório de Controle de Cheque ( Financeiro > Contas a Pagar > Voucher / Controle de Cheque ), pois, estava apresentando erro quando o dígito da conta estava com "P". | * Corrigido o Relatório de Controle de Cheque ( Financeiro > Contas a Pagar > Voucher / Controle de Cheque ), pois, estava apresentando erro quando o dígito da conta estava com "P". | ||
+ | * Corrigido o Contas a Receber ( Financeiro > Contas a Receber > Lançamento ), pois, estava permitindo excluir rateios de contas a receber processado. | ||
− | * | + | * Corrigida a Geração de Arquivo Bureaux ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Bureaux ), pois, estava gerando uma linha em branco no arquivo, quando no cadastro do condômino na '''aba dados complementares''' na opção '''Tipo de pessoa''' ( Físico/Jurídico )não estava marcada. |
+ | * Corrigido o controle de relacionamento de fornecedor para o Base CRM, pois, quando o contas a pagar era lançado indevidamente, ao corrigir o sistema criava o novo relacionamento mas não excluía o relacionamento anterior. | ||
− | * Corrigida a | + | * Corrigida a geração de arquivo remessa ( Financeiro > Conta a Receber > Gerar Arquivo Remessa ), pois, estava gerando uma linha a mais no final do arquivo do banco BANRISUL. |
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Edição atual tal como às 15h18min de 30 de agosto de 2011
- Implementado o relatório de síndico (Relatórios > Cadastrais > Síndico), podendo filtrar por filial (inicial/final), gerente (inicial/final), período de mandato e situação dos condomínios (ativos/inativos/todos).
- Além da emissão do relatório, os dados do síndico também poderão ser gerados para arquivo do tipo [CSV], permitindo acesso e manipulação dos dados através de outros programas (ex. Microsoft Excel).
Para dúvidas no layout basta consultar o arquivo de exemplo arquivo_sindico.csv. Esse arquivo é instalado na mesma pasta onde estará instalado o executável. |
- Corrigido o relatório de Devedores Sintético/Analítico por condomínio ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico por condomínio ), pois, não estava imprimindo no cabeçalho:
- Numeração da Página
- Período informado
- Data/Hora da impressão
- Não estava respeitando a descrição colocado no campo ( Titulo Relatório ).
- Corrigido o Parâmetro 286 - BL.Incr.CP Imov. Inat. ( Tabelas Geras > Informações > Parâmetro ), pois, não estava permitindo fazer lançamentos no Contas a Pagar quando o seu valor estava ( 1 um ).
- Ajustada a dimensão da tela de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Recibo ), pois, Não estava permitindo redimensionar a tela.
- Corrigida a opção Empresa / Parâmetro ( Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Parâmetro ), pois, não estava incrementando o botão Parâmetro com as opções de tributação da nota fiscal eletrônica.
- ajustada a geração de arquivo no contas a pagar eletrônica ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, não estava gerando o arquivo com o nome correto e permitindo gerar arquivos sem extensão, para evitar esse procedimento foi colocada uma crítica obrigando a preencher a extensão do arquivo.
- Corrigido o Relatório de Controle de Cheque ( Financeiro > Contas a Pagar > Voucher / Controle de Cheque ), pois, estava apresentando erro quando o dígito da conta estava com "P".
- Corrigido o Contas a Receber ( Financeiro > Contas a Receber > Lançamento ), pois, estava permitindo excluir rateios de contas a receber processado.
- Corrigida a Geração de Arquivo Bureaux ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Bureaux ), pois, estava gerando uma linha em branco no arquivo, quando no cadastro do condômino na aba dados complementares na opção Tipo de pessoa ( Físico/Jurídico )não estava marcada.
- Corrigido o controle de relacionamento de fornecedor para o Base CRM, pois, quando o contas a pagar era lançado indevidamente, ao corrigir o sistema criava o novo relacionamento mas não excluía o relacionamento anterior.
- Corrigida a geração de arquivo remessa ( Financeiro > Conta a Receber > Gerar Arquivo Remessa ), pois, estava gerando uma linha a mais no final do arquivo do banco BANRISUL.
Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |