Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.483 de 17-11-2011 Base Condomínio"
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Edição das 07h55min de 17 de novembro de 2011
- Implementado o parâmetro 288 - Forma Envio Bloq, esse parâmetro (em conjunto com outras configurações) permite que seja feito um bloqueio de emissão de recibos bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo) e local laser (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Recibo).
- Utilizando como exemplo condôminos que acessam os recibos através da internet e não desejam receber os recibos através do correio, podemos utilizar os procedimentos que seguem:
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Conforme poderá ser observado adiante, esse bloqueio se restringe somente à emissão de recibo, diferente do bloqueio por unidade (Administração > Condomínio > Unidade / opção "Recibo Bloqueado") que bloqueia, também, a baixa de recibo. |
- 1. Criando a forma de envio (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Envio)
- Cadastrar a nova forma de envio que deverá ser considerada como bloqueada, a descrição fica à critério do usuário.
- 2. Configurar o parâmetro 288 (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros)
- No campo valor referente ao parâmetro 288 deverá ser informado o código da forma de envio que deverá ser bloqueada, segundo o nosso exemplo, o código 4.
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O preenchimento do campo "Documento" nos lançamentos de contas a receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento) e recibos (Financeiro > Contas a Receber > Recibo) é opcional, porém, após a ativação do parâmetro 288 (valor maior que zero) a identificação do documento será obrigatória nas telas de lançamento de contas a receber e recibos. Os recibos que por ventura já tenham sido gerados sem o campo "Documento" devidamente identificado, não terão o bloqueio de emissão ativado. Para ativar o bloqueio de emissão o campo "Documento" deverá ser informado nos respectivos recibos. |
- 3. Configurar cadastro de envio da unidades (Administração > Condomínio > Botão Unidade / Aba Envio)
- A identificação do bloqueio deverá ser feito no respectivo documento no cadastro de envio de cada unidade.
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Conforme mencionado, o bloqueio automático de emissão se aplica somente na emissão de recibos bureaux e local laser. Portanto, a identificação de emissão bloqueada não se aplica à outros tipos de relatórios (balancetes bureaux, cartas, etc.). |
- Depois desses procedimentos, a emissão de recibos bureaux e local será bloqueada, desde que o recibo esteja ligado ao documento bloqueado apontado no cadastro da unidade.
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Para controle do filtro internet (Módulo Base Filtro) os recibos com bloqueio de emissão também terão o seu status modificado para emitido (somente o status será atualizado), ao emitir os recibos do condomínio. Se, em caso de urgência, o usuário precisar emitir um recibo bloqueado pelo envio, basta marcar a opção "Aviso de 2ª Via" na tela de emissão de recibo que o bloqueio de emissão será desconsiderado. Essa opção não existe para o recibo bureaux. |
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A opção "Recibo Bloqueado" no cadastro da unidade (Administração > Condomínio > Botão Unidade) tem prioridade sobre o bloqueio pela forma de envio, essa opção também bloqueia a baixa do recibo além da própria emissão. O bloqueio de emissão pela forma de envio não bloqueia o envio da 2ª de recibo para a internet (Módulo Base Filtro), a baixa de recibo bloqueado pelo envio também ficará liberada. O Módulo Base Filtro em conjunto com os serviços do site ICondo, são licenciados a parte e com faturamento extra. Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. |
- Implementada a opção Tipo de Pagamento na configuração de Importação de contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação / Configuração / Tipo de Pagamento ).
- Implementada a opção Situação Condomínio( Todos/Ativos/Inativo ) no Relatório de Contrato de Administração ( Relatórios > Cadastrais > Contato de Administração > Contrato ), com essa opção lhe permite filtrar os condomínios com status de ( Todos/Ativos/Inativo ). UNO
- Implementada a opção Ordenar por Sequencial de Lançamento na impressão dos contas a pagar eletrônico, sem quebrar por condomínio ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo / Relatório Layout Liberação Voucher / Ordenar por Sequencial de Lançamento ), essa opção lhe permiti imprimir os lançamento por ordem de lançamento independentemente do condomínio vinculado a esse lançamento.
- Ajustado o parâmetro 277 - Bloq. Lanç. Inativo - ( Tabelas gerais > Informações > Parâmetro ), quando ativo, Bloquear o Proprietário, Imóvel ou Condomínio que estejam com o Situação de Inativo além de desabilitar a opção Só Condomínio Ativo dentro da tela de Importação de Contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Importação ).
- Acrescentado o Código da Filial ( Tabelas Gerais > Principais > Filial ) na geração de Arquivo Eletrônico de todos os registros de pagamentos gerados pelo BANCO BRADESCO ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), antes, os registros eram gerados com ( Código do Condomínio+Nome do Condomínio ), e foi alterado para ( Código da Filial+Código do Condomínio+Nome do Condomínio ) respeitando os espaços entre as informações.
- Arquivo Eletrônico gerado com o código da Filial.
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigido o relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ), pois, ao marcar o Contas a Pagar e deixando a opção Agrupar por Grupo de Saldo desmarcado o sistema estava duplicando os lançamentos de contas a pagar. UNO
- Corrigida a geração de Arquivo Remessa do Banco Bradesco ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, estava gerando o arquivo remessa com o CPF ou CNPJ em branco. UNO
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigido o Incremento de Contas a Pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Incremento de Contas a Pagar ), pois, não estava respeitando as alterações feitas nos campo Valor base, Valor bruto e Valor líquido, com isso estava incrementando com os valores errados. UNO
- Corrigida a Geração de Arquivo Bureaux / Recibo ( Relatório > Bureaux > Recibo ), pois, ao marcar as opções Não Emitido , Mudar Status do Recibo para Emitido e Separar Arquivo por Envio marcadas, o sistema não estava alterando o status do recibo de processado para emitido.
- Corrigida a Geração de Arquivo Remessa do Banco HSBC ( Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa ), pois, não estava gerando o numero do documento na posição 111 a 120 conforme Layout. UNO
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigido o lançamento de Conta Corrente ( Financeiro > Conta Corrente ), pois, estava permitindo salvar C/C sem Código Simplificado e sem Caixa. UNO
- Corrigido o calculo da Taxa de Administração ( Administração > Condomínio > Contrato de ADM / Aba Taxa de ADM ), pois, estava calculando o valar da taxa de administração errado quando o tipo de taxa de adm. era Percentual Despesas. UNO
