Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.485 de 27-01-2012 Base Condomínio"
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* Corrigida a Baixa de Recibos de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, não estava conseguindo ler os registros dentro do arquivo de baixa, retornando a mensagem "Não existem recibos a serem baixados neste arquivo". | * Corrigida a Baixa de Recibos de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, não estava conseguindo ler os registros dentro do arquivo de baixa, retornando a mensagem "Não existem recibos a serem baixados neste arquivo". | ||
− | * | + | * Corrigida a mensagem de erro, apresentada no cadastro de Ocorrência de Condomínio ( Administração > Condomínio / Ocorrência ). |
* Corrigido o Relatório de Protocolo ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo ), pois, não estava exibindo a linha para assinatura quando marcava a opção '''Não Imprimir Descrição''', além de ajustar para quando não estiver com a Unidade de envio marcada e não estiver com a forma de envio preenchido, colocar a descrição ENVIADO PELO CORREIO no protocolo e foi corrigido o preenchimento da unidade que não estava vinculando o código correto. | * Corrigido o Relatório de Protocolo ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo ), pois, não estava exibindo a linha para assinatura quando marcava a opção '''Não Imprimir Descrição''', além de ajustar para quando não estiver com a Unidade de envio marcada e não estiver com a forma de envio preenchido, colocar a descrição ENVIADO PELO CORREIO no protocolo e foi corrigido o preenchimento da unidade que não estava vinculando o código correto. | ||
− | Corrigido o Relatório do balancete Recpag ( Relatórios > Financeiro > Balancete > Recpag ), pois, estava duplicando o fornecedor quando marcava a opção '''Agrupar Unidade''', além de não estar imprimindo o nome do fornecedor nos lançamentos de crédito, quando opção '''Fornecedor''' era selecionada. | + | * Corrigido o Relatório do balancete Recpag ( Relatórios > Financeiro > Balancete > Recpag ), pois, estava duplicando o fornecedor quando marcava a opção '''Agrupar Unidade''', além de não estar imprimindo o nome do fornecedor nos lançamentos de crédito, quando opção '''Fornecedor''' era selecionada. |
− | * | + | * Corrigida Menu da Barra Lateral, pois, na opção Relatórios ( Tela Principal > Barra Lateral / Relatório ), a opção Financeiro foi substituída erradamente pela opção Fornecedor. |
− | * | + | * Corrigido o lançamento de contas a pagar referente a retenção de ISS ( Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS ), pois, ao selecionar o imposto 1090 ISS estava apresentando a mensagem "Não existe DARF para lançamento". |
− | * Corrigido o | + | * Corrigido o Cadastro de Unidade ( Administração > Condomínio > Unidade ), pois, ao entrar na tela estava abrindo na aba ENVIO. |
* Corrigido o Relatório de Devedores Sintético / Analítico por Condomínio ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético / Analítico por Condomínio ), pois, não estava preenchendo o nome do condômino quando o nome do condomínio era muito grande e estava marcada a opção '''Nada Consta'''. | * Corrigido o Relatório de Devedores Sintético / Analítico por Condomínio ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético / Analítico por Condomínio ), pois, não estava preenchendo o nome do condômino quando o nome do condomínio era muito grande e estava marcada a opção '''Nada Consta'''. | ||
− | * Corrigido o | + | * Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ), pois, ao utiliza a opção '''limite de crédito''' em conjunto com a opção '''agrupar por grupo de saldo''' o valor do limite estava saindo somado ao segundo grupo de saldo nas colunas de débitos e créditos, além de duplicar o valor do limite de crédito ao mandar imprimir. |
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] |
Edição das 09h19min de 28 de janeiro de 2012
- Implementados novos procedimentos para o envio automático de arquivos para a FEDCORP.
Os procedimentos necessários para o envio dos arquivos FEDCORP, poderão ser consultados no tópico Procedimentos - Envio Automático. |
- Implementada a opção Somente Contas Cadastradas na Transferência no Relatório de Devedores com Reajuste ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste > Opção Somente Contas Cadastrada na Transferência ), essa opção irá possibilitar listar somente os recibos em aberto que tenham contas cadastradas na transferência no Contrato de Administração do condomínio ( Administração > Condomínio > Contrato de Administração > Transferência ).
Se não for informado o condomínio destino, serão listadas todas as contas que estiverem na transferência. |
- Implementado o novo Layout da DIRF-2012 para os valores referentes às retenções de impostos (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos) e informe de rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos), ambos relacionados à opção DIRF.
Para mais informações sobre a DIRF-2012 consulte o Site da Receita Federal. |
- Corrigida a Baixa de Recibos de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, não estava conseguindo ler os registros dentro do arquivo de baixa, retornando a mensagem "Não existem recibos a serem baixados neste arquivo".
- Corrigida a mensagem de erro, apresentada no cadastro de Ocorrência de Condomínio ( Administração > Condomínio / Ocorrência ).
- Corrigido o Relatório de Protocolo ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo ), pois, não estava exibindo a linha para assinatura quando marcava a opção Não Imprimir Descrição, além de ajustar para quando não estiver com a Unidade de envio marcada e não estiver com a forma de envio preenchido, colocar a descrição ENVIADO PELO CORREIO no protocolo e foi corrigido o preenchimento da unidade que não estava vinculando o código correto.
- Corrigido o Relatório do balancete Recpag ( Relatórios > Financeiro > Balancete > Recpag ), pois, estava duplicando o fornecedor quando marcava a opção Agrupar Unidade, além de não estar imprimindo o nome do fornecedor nos lançamentos de crédito, quando opção Fornecedor era selecionada.
- Corrigida Menu da Barra Lateral, pois, na opção Relatórios ( Tela Principal > Barra Lateral / Relatório ), a opção Financeiro foi substituída erradamente pela opção Fornecedor.
- Corrigido o lançamento de contas a pagar referente a retenção de ISS ( Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS ), pois, ao selecionar o imposto 1090 ISS estava apresentando a mensagem "Não existe DARF para lançamento".
- Corrigido o Cadastro de Unidade ( Administração > Condomínio > Unidade ), pois, ao entrar na tela estava abrindo na aba ENVIO.
- Corrigido o Relatório de Devedores Sintético / Analítico por Condomínio ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético / Analítico por Condomínio ), pois, não estava preenchendo o nome do condômino quando o nome do condomínio era muito grande e estava marcada a opção Nada Consta.
- Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis ( Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis ), pois, ao utiliza a opção limite de crédito em conjunto com a opção agrupar por grupo de saldo o valor do limite estava saindo somado ao segundo grupo de saldo nas colunas de débitos e créditos, além de duplicar o valor do limite de crédito ao mandar imprimir.