Versão 1.8.0.494 de 14-12-2012 Base Condomínio Uno

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  • Implementadas novas configurações de Margens para a Carta de Cobrança e Nada Consta (Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão Carta de Cobrança).
Para colocar margens na Carta de nada Consta, basta:
No final do arquivo .ini, Ini Base Condomínio.JPGdigitar o texto:
[CARTA_NADA_CONSTA] , MARGEMSUP, MARGEMESQ


Exemplo:

Ini Base Condomínio_Carta nada consta.JPG


E para colocar margens na Carta de cobrança, basta:
No final do arquivo .ini, Ini Base Condomínio.JPGdigitar o texto:
[CARTA_COBRANCA] , MARGEMSUP, MARGEMESQ


Exemplo:

Ini Base Condomínio_Carta cobranca.JPG


Dica.png

As medidas são em milímetros (mm), podendo ser diferentes entre os arquivos.


  • Implementada a opção "Imprimir Todas as Unidades" no Relatório de Protocolo (Relatórios > Financeiro> Conta as Receber > Protocolo), essa opção quando selecionada permitirá imprimir todas as unidades independente do tipo de documento que estiver cadastrado na unidade.
  • Implementada a opção "Unificar Grupos de Saldos" no Balancete REC/PAG, essa opção, vinculada à opção "Agrupar Recibo", permite que todos os lançamentos sejam listados sem a distinção/quebra por grupos de saldo.


Base Condominio Balancete RECPAG Tela.JPG


Modelo
Base Condominio Balancete RECPAG Mod1.JPG


Quando a descrição do Grupo de Saldo for genérica (Todos) os lançamentos originados de contas a receber serão impressos com a descrição Cota ou a descrição informada no campo "Descrição do RecPag" do Lançamento de Contas a Receber.


Dica.png

Quando a opção unificar grupos de saldo estiver selecionada a descrição "Todos" será impressa no local do grupo de saldo, conforme a imagem acima.

Essa descrição poderá ser alterada, para tanto basta o usuário cadastrar a nova descrição em grupo de saldo (Financeiro > Tabelas > Grupo de Saldo) utilizando o código 999999, essa nova descrição será impressa no balancete conforme a imagem abaixo.

A descrição informada no campo "Descrição do RecPag" do Lançamento de Contas a Receber também terá efeito nesse caso.


Base Condominio Grupo Saldo 999999.JPG


Modelo
Base Condominio Balancete RECPAG Mod2.JPG


Atencao.png

Quando não houver descrição informada no campo "Descrição do RecPag" do "Lançamento de Contas a Receber", a descrição selecionada para a unificação através do grupo de saldo código "999999" também será utilizada para identificar os lançamentos originados do lançamento de contas a receber.


  • Acrescentadas as informações referentes a Fonte Pagadora e CPF/CNPJ no Relatório de Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos).


Modelo Mensal
Base Condominio Imforme Mensal.JPG


Modelo Anual
Base Condominio Imforme Anual.JPG


Atencao.png

A partir dessa alteração é obrigatória a informação da fonte pagadora, pois, os movimentos sem essa informação NÃO SERÃO IMPRESSOS nos relatórios.

Se a receita for lançada através da Baixa de Recibo o sistema identificará a fonte pagadora automaticamente pelo condômino ligado ao recibo, caso contrário o usuário deverá editar o respectivo lançamento e informar a fonte pagadora através do campo Fornecedor.

Essa alteração não abrange os informes gerados através de arquivo bureaux (Relatórios > Bureaux > Informe de Rendimentos) e a geração da DIRF.


  • Corrigido o Incremento do contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, quando o campo gerente não estava preenchido no cadastro do condomínio ( Administração> Condomínio) o lançamento de contas a pagar desse condomínio não era incrementado.
  • Corrigido o Balancete Sintético (Relatórios > Financeiro > Balancete > Sintético/Analítico), pois quando selecionava a opção "Duas Colunas" os lançamentos de débito não estavam sendo listados.
  • Corrigido o Relatório de Síndico (Relatórios >Cadastrais >Condomínio > Condomínio > Opções Sintético / Opção Síndico), pois, não estava listando o telefone do síndico, além de imprimir sempre o primeiro síndico cadastrado independente do período do mandato.
  • Ajustado o Relatório de Movimento de Carteira (Relatórios > Outros > Movimento de Carteira), pois, quando os valores eram muito altos estava suprimindo os centavos na impressão.
  • Corrigida a tela de Baixa Manual de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), pois, o botão "Excluir erros da baixa CNAB" havia perdido a sua funcionalidade. Também foi ajustada a opção "Exibir erros da baixa CNAB" estava exibindo recibos cancelados/baixados de períodos antigos.
  • Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatório > Financeiro > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, alguns recibos baixados via banco não estavam sendo listados. Também foi corrigido o resumo e a listagem dos itens, pois, não estavam exibindo os valores pagos.
  • Corrigida a tela de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, não estava exibindo os detalhes da baixa do recibo baixado.
  • Corrigida a Importação de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Importação), pois, não estava considerando o campo chave na importação, obrigando o usuário a clicar em salvar configurações. Também foi feito um ajuste para gravar a opção de conciliação como fixo.
  • Corrigido o Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois, em algumas situações utilizando contas de serviço o valor lançado ficava zerado.


Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno