Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.499 de 14-11-2013 Base Condomínio Uno"
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| + | * Implementado o campo '''Cedente Alternativo''' no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente - Parâmetros Especiais), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE. | ||
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| + | O campo Cedente Alternativo será utilizado somente para a impressão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), Recibo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo) e recibos gerados para a Internet, não se aplicando para a geração de arquivos remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa). | ||
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* <TT99295 TT95636> Feitos ajustes na '''Geração do Arquivo Remessa''' de acordo com as exigências do '''Banco do Brasil''' para o Layout 240 posições (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois , segundo as críticas do banco estava faltando informações referentes ao CNPJ e Código do Convênio. | * <TT99295 TT95636> Feitos ajustes na '''Geração do Arquivo Remessa''' de acordo com as exigências do '''Banco do Brasil''' para o Layout 240 posições (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois , segundo as críticas do banco estava faltando informações referentes ao CNPJ e Código do Convênio. | ||
Edição das 14h25min de 18 de novembro de 2013
- Implementado o campo Cedente Alternativo no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente - Parâmetros Especiais), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE.
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- <TT99295 TT95636> Feitos ajustes na Geração do Arquivo Remessa de acordo com as exigências do Banco do Brasil para o Layout 240 posições (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois , segundo as críticas do banco estava faltando informações referentes ao CNPJ e Código do Convênio.
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- <TT98918> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa de acordo com as exigências do Banco SANTANDER para o layout 240 posições (Financeiro > Contas a pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo Remessa), pois, não estava pegando corretamente o CNPJ da conta corrente para os registros HEADER de arquivo e lote.
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
