Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.501 de 01-08-2011 Base Locação Uno"

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* Feito ajuste na geração do arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), corrigido o campo código de transmissão segundo o layout ''CNAB 400 POSIÇÕES - SANTANDER BANESPA (033-7) - Versão 2.0 – Outubro/2009''. '''UNO'''
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* Implementada a geração de arquivo remessa para o Banco BANRISUL (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), segundo o '''Layout CNAB 400 Posições Padrão Febraban Versão 26.05.2010'''. Também foi feita correção no calculo dos dígitos verificadores para o campo nosso número.
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'''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco.'''
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* Feito ajuste na geração do arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), corrigido o campo código de transmissão segundo o layout ''CNAB 400 POSIÇÕES - SANTANDER BANESPA (033-7) - Versão 2.0 – Outubro/2009''.  
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'''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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* Feitos ajustes na geração do arquivo remessa para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), de acordo com o '''layout COBRANÇA REGISTRADA - MANUAL TÉCNICO - MÓDULO I - PADRÃO CNAB 400 - Versão Outubro/2009'''.
  
  
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'''Foi bloqueada a alteração de tolerância no recibo, apartir desta versão só será acatada alteração da tolerância direto no Contrato de Locação.'''
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'''Foi bloqueada a alteração de tolerância no recibo, a partir desta versão só será acatada alteração da tolerância direto no Contrato de Locação.'''
  
 
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[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno]]
 
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Edição atual tal como às 09h37min de 2 de agosto de 2011

  • Implementada a opção Empresa Cobrança no Relatório de Devedores com Reajuste ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste ), essa opção permite definir se o cabeçalho do relatório deverá sair com os dados da Empresa de Cobrança ou os dados da administradora, feito também para os sistemas Jurídico e Condomínio.


Devedores Reajuste Loca.JPG


  • Implementada a opção Gerente Inicial/Final no incremento de contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Incremento ),essa opção lhe permite incrementar o contas a pagar de um gerente específico, os outros campos seguem com as mesmas funções.


Incremento Contas a Pagar.JPG


  • Implementada a geração de arquivo remessa para o Banco BANRISUL (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), segundo o Layout CNAB 400 Posições Padrão Febraban Versão 26.05.2010. Também foi feita correção no calculo dos dígitos verificadores para o campo nosso número.


Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco.


  • Feito ajuste na geração do arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), corrigido o campo código de transmissão segundo o layout CNAB 400 POSIÇÕES - SANTANDER BANESPA (033-7) - Versão 2.0 – Outubro/2009.


Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


  • Feitos ajustes na geração do arquivo remessa para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), de acordo com o layout COBRANÇA REGISTRADA - MANUAL TÉCNICO - MÓDULO I - PADRÃO CNAB 400 - Versão Outubro/2009.


Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


  • Corrigido o Critério de Cobrança ( Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança ), pois, estava apresentando o valor fracionado quando no mesmo constava ((,)vírgula ).


  • Corrigida a baixa de recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois,

não estava fazendo o lançamento no conta corrente, quando o contrato de administração estava inativo.


  • Corrigida a impressão de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo ),pois, não estava imprimindo o recibo com a data de tolerância de acordo com a alteração feita diretamente no recibo.


Atencao.png

Foi bloqueada a alteração de tolerância no recibo, a partir desta versão só será acatada alteração da tolerância direto no Contrato de Locação.

Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno

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