Versão 1.8.0.501 de 01-08-2011 Base Locação Uno
De WikiBase
- Implementada a opção Empresa Cobrança no Relatório de Devedores com Reajuste ( Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste ), essa opção permite definir se o cabeçalho do relatório deverá sair com os dados da Empresa de Cobrança ou os dados da administradora, feito também para os sistemas Jurídico e Condomínio.
- Implementada a opção Gerente Inicial/Final no incremento de contas a pagar ( Financeiro > Contas a Pagar > Incremento ),essa opção lhe permite incrementar o contas a pagar de um gerente específico, os outros campos seguem com as mesmas funções.
- Implementada a geração de arquivo remessa para o Banco BANRISUL (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), segundo o Layout CNAB 400 Posições Padrão Febraban Versão 26.05.2010. Também foi feita correção no calculo dos dígitos verificadores para o campo nosso número.
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco. |
- Feito ajuste na geração do arquivo remessa para o Banco SANTANDER (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), corrigido o campo código de transmissão segundo o layout CNAB 400 POSIÇÕES - SANTANDER BANESPA (033-7) - Versão 2.0 – Outubro/2009.
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Feitos ajustes na geração do arquivo remessa para o Banco HSBC (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), de acordo com o layout COBRANÇA REGISTRADA - MANUAL TÉCNICO - MÓDULO I - PADRÃO CNAB 400 - Versão Outubro/2009.
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Corrigido o Critério de Cobrança ( Financeiro > Tabelas > Critério de Cobrança ), pois, estava apresentando o valor fracionado quando no mesmo constava ((,)vírgula ).
- Corrigida a baixa de recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois,
não estava fazendo o lançamento no conta corrente, quando o contrato de administração estava inativo.
- Corrigida a impressão de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo ),pois, não estava imprimindo o recibo com a data de tolerância de acordo com a alteração feita diretamente no recibo.
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Foi bloqueada a alteração de tolerância no recibo, a partir desta versão só será acatada alteração da tolerância direto no Contrato de Locação. |
