Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.502 de 29-08-2011 Base Locação"

Edição das 15h20min de 30 de agosto de 2011

• Corrigido o relatório de devedores Sintético/Analítico ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Devedores > Devedores Sintético/Analítico ), pois, não estava imprimindo no cabeçalho, a numeração da página, o período solicitado e a data/hora da impressão.

• Corrigido o Parâmetro 286 - Bl.Incr.CP Imov.Inat ( Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), Porém, ao ativar o parâmetro estava gerando uma falha na tela de lançamento de contas a pagar, não permitindo que se façam alterações no lançamento.

• Corrigido o relatório de Contrato de Locação ( Relatório > Cadastrais > Contrato de Locação > Contrato de locação ), pois, estava duplicando as informações do Locatário e Fiador, quando o imóvel tinha dois contratos de locação, um ativo e o outro inativo.

• Corrigido o relatório de Recibos Baixados ( Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados ), pois, estava com a listagem de itens com o valor errado, quando o recibo em questão tinha desconto.

• Corrigido o cadastrar de Empresa / Parâmetro ( Tabelas Gerais > Principais > Empresa / Parâmetro ), pois, não estava incrementando o botão Parâmetro com as opções de tributação da nota fiscal eletrônica.

• Corrigido o lançamento do contas a pagar ( Financeiro > Contas a Receber > Lançamento ), pois, estava alterando a data do repasse quando era incluído o código de barra se o lançamento fosse de incremento.

• corrigida a Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa de Recibo ), pois, ao baixar os recibo que estavam com o contrato de administração Inativo, não estava incluindo no relatório de recibos baixados.

• ajustada a geração de arquivo no contas a pagar eletrônica ( Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo ), pois, não estava gerando o arquivo com o nome correto e estava permitindo gerar arquivos sem extensão e para evitar esse procedimento foi colocada uma crítica obrigando a preencher a extensão do arquivo.

• Corrigida a Baixa Direta ( Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Baixa Direta ), pois, ao baixar um contas a pagar com desmembramento o sistema estava criando um voucher para cada lançamento, e ao cancelar a baixa do voucher do lançamento principal o sistema não estava cancelando a baixa do voucher dos desmembramentos, só cancelava o voucher principal.

• Corrigido o relatório de Prestação de Contas ( Relatório > Outros > Prestação de contas ), pois, não estava colocando o valor nas contas sintéticas quando era colocado o índice.

• Corrigida a geração de arquivo remessa ( Financeiro > Conta a Receber > Gerar Arquivo Remessa ), pois, estava gerando uma linha a mais no final do arquivo do banco BANRISUL.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

Categoria:Notas de Versões Base Locação