Versão 1.8.0.503 de 23-05-2014 Base Condomínio

Índice

Documentação da versão 1.8.0.503 de 23/05/2014

Correções

• <TT101813> Corrigida a Reativação de Recibos Cancelados (Financeiro > Contas a Receber > Reativação de Recibo Cancelado) pois, os recibos presos a processos no Base Jurídico não podem ser reativados pelo sistema.

• <TT104286> Corrigido no "Comprovante Anual de Retenção de Impostos" o Relatório/Analítico (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos), visto que, este relatório é baseado somente sobre o contas a pagar, o layout foi ajustado para a inclusão da coluna com o número do conta corrente. Também implementadas as correções feitas para o comprovante e DIRF.

• <TT104445> Corrigido no "Cadastro de Fornecedor" o botão Cancelar Modificação de Registro (Administração > Entidades > Fornecedor), pois mesmo quando habilitado não funcionava.

• <TT104756> Corrigida a função Voucher - Lançamentos (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher) pois, ao preencher o campo "Nº do Documento", com valor já existente em outro voucher, aparecia a mensagem perguntando se desejava lançar o nº de documento. Ao selecionar "SIM" número será lançado no voucher.

• <TT104871> Corrigida a Geração do Arquivo para Dirf - Ato Declaratório (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos > Dirf) visto que, o sistema estava gerando Dirf com as informações fixas, com a ordem de primeiro as pessoas físicas e depois pessoas jurídicas e consistia no erro na importação do arquivo.

• <TT105476> Corrigido no "Relatório de Protocolo" o Relatório de Protocolo de Síndico (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo > Protocolo de Síndico > Duas Vias), pois, não estava imprimindo protocolo para condomínio, quando eram marcadas as opções "Protocolo de Síndico" e "Duas Vias".

• <TT105726> Corrigidos os Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando o lançamento era feito em contas a pagar (parâmetro 185), não estava lendo o parâmetro 100, sendo assim, não permitia a criação de voucher.

• <TT99227> Corrigida a Geração de Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Gerar Remessa) pois, o campo de identificação do cliente na empresa, segundo o manual do banco ITAÚ, estava sendo preenchido com o código do condômino, quando o correto seria o código do condomínio + código da unidade.

• <TT102219> Corrigido no "Relatório de RPS" o campo Competência (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), visto que, na emissão de guia de GPS, estava sendo exibido o dia, mês e ano no formato "31/01/2014", sendo correto apenas o mês e ano, no formato "01/2014".

• <TT103983> Corrigido o Relatório de Comprovante Anual de Retenção de Impostos (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos), pois, quando cadastrado dois síndicos com mandatos ativos no condomínio, ocorria erro ao gerar o relatório.

• <TT108011> Corrigida na "Tela de Geração de Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico" o campo Grupo de Saldo (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, ocorria erro ao gerar o arquivo de contas a pagar eletrônico, pois a descrição do nome do grupo de saldo era muito extenso para caber no tamanho do campo, sendo diferente, do tamanho do campo onde era cadastrado originalmente.

• <TT108525> Corrigida a Importação de Arquivo para a "Baixa de Contas a Pagar Eletrônico" (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno) pois, o sistema não estava conseguindo filtrar os lançamentos que já estavam baixados, exibindo erro na crítica.

• <TT100197> Corrigido no sistema "Base Utilitários" a Importação de Carteira (Base Utilitários > Condomínio > Importação de Carteira), pois, o contas a pagar não era importado quando no sistema de Condomínio não existia grupo de saldo com código 1.

• <TT107331> Corrigido o "Bureaux" do Balancete Sintético (Relatório > Bureaux > Balancete Sintético), para que, ao marcar e desmarcar a opção Analítico, a opção "Dem. Inadimplência" não seja selecionada automaticamente.

• <TT107495> Corrigido no "Contas a Pagar Eletrônico" o Assistente de Geração de Arquivo (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, ao tentar gerar um arquivo eletrônico para um Contas a pagar (Itaú) onde a conta de um dos favorecidos (Hsbc) possuíam dois dígitos no campo dígito, sistema apresentava erro.

• <TT109287> Corrigido o Bureaux Composto (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Bureaux Composto), pois, ao seleciona na aba "Demonstrativo Agr por Unidade" a opção "Pronta Localização das Receitas", o resumo estava se baseando pela data de pagamento ao invés da data de lançamento.

• <TT110310> Corrigida a geração de arquivo para Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa), pois, o cálculo do dígito do "nosso número" estava utilizando o valor da carteira do cadastro de conta corrente, quando deveria usar o campo carteira débito automático.

• <TT110919> Corrigida a Geração de Arquivo Autônomo (Financeiro > Autônomo > Gerar Arquivo Autônomo), pois estava gerando registro apenas de lançamento que tinha imposto quando o correto é gerar todos os lançamentos do autônomo, mesmo os que não tenham imposto retido.

• <TT110905> Corrigido no sistema "Base Utilitários" a função de Mesclar Grupo de Saldo/Conta (Base Utilitários > Condomínio > Mesclar Grupo de Saldo/Conta), pois, ao marcar opção "Excluir Origem", sistema apresentava erro impossibilitando a conclusão da função.

• <TT110898> Corrigido o Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois ao marcar recebimento por competência, com todas as outras opções desmarcadas, relatório apresentava erro.

Notas

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio