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- Implementada a Geração de Arquivo Remessa para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), pois, não estava habilitado a geração de arquivo remessa para este banco. UNO
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco. |
- corrigido o Relatório de Taxa Adm/ISS ( Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Taxa Adm/ ISS ), pois não estava aparecendo os valores no relatório de conta corrente, quando a taxa Adm ou o ISS eram lançadas manualmente, acrescentado opção Imprimir Lançamentos Manuais. UNO
- Corrigido o Cancelamento da Baixa de Recibo ( Financeiro > Contas a Receber > Cancelamento > Cancelamento de Baixa de Recibo ), pois, estava com diferença entre o valor pago e o valar informado no total do recibo. após fazer o cancelamento UNO.
