Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.503 de 30-04-2014 Base Condomínio"

Edição das 11h53min de 29 de abril de 2014

Índice

Documentação da versão 1.8.0.503 de 30/04/2014

Implementações

• <TT103323> Implementado o Módulo de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico) para o Sistema Base Condomínio sem a exigência do registro de licença em módulos.

Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico, consulte a documentação em Visão Geral e Procedimentos.

• <TT97559> Implementado o Parâmetro 405 RetirarDesc.Compl.C (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro) para retirar o nome do serviço calculado da composição do complemento no lançamento dos serviços na função de "Cálculos Diversos" de "Taxa de Administração", "Material de Expediente" e "ISS" (Financeiro > Funções Diversas > Calculo Diversos), sendo assim, conterá apenas o período calculado. Esse função do parâmetro somente é ativado se o campo valor estiver preenchido com 1.

Quando o campo valor do parâmetro está preenchido com 0, o nome do serviço é exibido.

Quando o campo valor do parâmetro está preenchido com o valor 1, o nome do serviço é retirado.

O parâmetro 405 apenas interfere no cálculo dos serviços "Taxa de Administração", "Material de Expediente" e "ISS".

O relatório também será demonstrado de acordo com o valor preenchido no parâmetro.

O Parâmetro 405 também será ativado para os lançamentos feitos diretamente no contas a pagar. Veja o Parâmetro 185

• <TT101105> Implementada a Estrutura de Arquivo para Débito Automático para o Banco Bradesco para 400 posições - Carteira 09 A(Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), pois, de acordo com o banco, a estrutura do arquivo deverá respeitar o layout de acordo com o MANUAL DO DÉBITO AUTOMÁTICO - Versão 08 de nº Nº 4008.524.0121.

 Para a geração do arquivo com carteira 09, o usuário deve preencher o campo "Layout Deb.Aut" com o valor 400.

Correções

• <TT101813> Corrigida a Reativação de Recibos Cancelados (Financeiro > Contas a Receber > Reativação de Recibo Cancelado) pois, os recibos presos a processos no Base Jurídico não podem ser reativados pelo sistema.

• <TT104286> Corrigido o Relatório/Analítico do "Comprovante Anual de Retenção de Impostos" (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos), visto que, este relatório é baseado somente sobre o contas a pagar, o layout foi ajustado para a inclusão da coluna com o número do conta corrente. Também implementadas as correções feitas para o comprovante e DIRF.

• <TT104445> Corrigido o botão Cancelar Modificação de Registro no "Cadastro de Fornecedor" (Administração > Entidades > Fornecedor, pois mesmo quando habilitado não funcionava.

• <TT104756> Corrigida a função Voucher - Lançamentos (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher) pois, ao preencher o campo "Nº do Documento", com valor já existente em outro voucher, aparecia a mensagem perguntando se desejava lançar o nº de documento. Ao selecionar "SIM" número será lançado no voucher.

• <TT104871> Corrigido o Relatóriona "Geração do Arquivo para Dirf - Ato Declaratório" (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos > Dirf) visto que, o sistema estava gerando Dirf com as informações fixas, com a ordem de primeiro as pessoas físicas e depois pessoas jurídicas e consistia no erro na importação do arquivo.

• <TT105476> Corrigido o Relatório de Protocolo, no "Relatório de Protocolo de Síndico" (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo > Protocolo de Síndico > Duas Vias), pois, não estava imprimindo protocolo para condomínio, quando eram marcadas as opções "Protocolo de Síndico" e "Duas Vias".

• <TT105726> Corrigidos os Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando o lançamento era feito em contas a pagar (parâmetro 185), não estava lendo o parâmetro 100, sendo assim, não permitia a criação de voucher.

• <TT99227> Corrigido o Código do Condômino na "Geração de Remessa" (Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Gerar Remessa) pois, o campo de identificação do cliente na empresa, segundo o manual do banco ITAÚ, estava sendo preenchido com o código do condômino, quando o correto seria o código do condomínio + código da unidade.

• <TT102219> Corrigido o campo Competência no "Relatório de RPS" (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), visto que, na emissão de guia de GPS, estava sendo exibido o dia, mês e ano no formato "31/01/2014", sendo correto apenas o mês e ano, no formato "01/2014".

• <TT103983> Corrigido o Cadastro de Síndico para a geração do "Relatório de Comprovante Anual de Retenção de Impostos" (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos), pois, quando havia mais de um síndico cadastrado no condomínio com mandato ativo, ocorria erro ao gerar o relatório.

• <TT108011> Corrigido o campo Grupo de Saldo na "Tela de Geração de Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico" (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, ocorria erro ao gerar o arquivo de contas a pagar eletrônico, pois a descrição do nome do grupo de saldo era muito extenso para caber no tamanho do campo, sendo diferente, do tamanho do campo onde era cadastrado originalmente.

• <TT105485> Corrigido o campo Bc/Ag/CCem "Recibo" (Financeiro > Contas a Receber > Recibo),visto que, o sistema estava alterando automaticamente o código simplificado no recibo, pelo código simplificado cadastrado no contrato de administração, desconsiderando o informado na geração de recibo no Base Jurídico.

• <TT108525> Corrigida a Importação de Arquivo para a "Baixa de Contas a Pagar Eletrônico" (Financeiro > Contas a Pagar > Função Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno)pois, o sistema não estava conseguindo filtrar os lançamentos que já estavam baixados, exibindo erro na crítica.

Notas

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da ultima versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.502 de 24/02/2014.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio