Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.503 de 31-07-2014 Base Condomínio Uno"
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* <TT110898> Corrigido o '''Balancete Rec/Pag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois ao marcar recebimento por competência, com todas as outras opções desmarcadas, relatório apresentava erro. | * <TT110898> Corrigido o '''Balancete Rec/Pag''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois ao marcar recebimento por competência, com todas as outras opções desmarcadas, relatório apresentava erro. | ||
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* <TT107691> Corrigidas as casas decimais do '''Balancete RecPag''' em "Relatórios" (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), visto que, na impressão do RecPag o sistema estava cortando o último zero dos centavos, quando o valor era acima de 1.000.000,00. | * <TT107691> Corrigidas as casas decimais do '''Balancete RecPag''' em "Relatórios" (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), visto que, na impressão do RecPag o sistema estava cortando o último zero dos centavos, quando o valor era acima de 1.000.000,00. | ||
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| + | * <TT107811> Corrigido o '''Balancete RecPag''' em "Relatórios" (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), visto que, ao marcar as opções "Agrupar Recibo" e "Unificar Grupos de Saldos", não imprimia a legenda "Grupo de Saldo". | ||
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| + | *<TT112782> Corrigido no contas a receber o lançamento '''Avulso''' (Financeiro> Contas a Receber> Lançamento / Avulso), pois, estava sendo possível criar um lançamento avulso sem grupo de saldo, gerando itens no recibo sem o mesmo definido. | ||
Edição das 18h33min de 31 de julho de 2014
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.503 de 31/07/2014
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Essa versão vem com uma nova funcionalidade muito importante, o Checklist. Com ele será possível gerenciar a realização das tarefas operacionais do sistema, com emissão de avisos automáticos aos usuários responsáveis. Consulte os procedimentos necessários para configurá-lo no tópico Checklist. |
Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno
Implementações
Categoria:Notas de Versões Base Condomínio Uno
Correções
- <TT101813> Corrigida a Reativação de Recibos Cancelados (Financeiro > Contas a Receber > Reativação de Recibo Cancelado) pois, os recibos presos a processos no Base Jurídico não podem ser reativados pelo sistema.
- <TT104445> Corrigido no "Cadastro de Fornecedor" o botão Cancelar Modificação de Registro (Administração > Entidades > Fornecedor), pois mesmo quando habilitado não funcionava.
- <TT104871> Corrigida a Geração do Arquivo para Dirf - Ato Declaratório (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos > Dirf) visto que, o sistema estava gerando Dirf com as informações fixas, com a ordem de primeiro as pessoas físicas e depois pessoas jurídicas e consistia no erro na importação do arquivo.
- <TT105476> Corrigido no "Relatório de Protocolo" o Relatório de Protocolo de Síndico (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo > Protocolo de Síndico > Duas Vias), pois, não estava imprimindo protocolo para condomínio, quando eram marcadas as opções "Protocolo de Síndico" e "Duas Vias".
- <TT105485> Corrigido em "Recibo" o campo Bc/Ag/CC (Financeiro > Contas a Receber > Recibo),visto que, o sistema estava alterando automaticamente o código simplificado no recibo, pelo código simplificado cadastrado no contrato de administração, desconsiderando o informado na geração de recibo no Base Jurídico.
- <TT110898> Corrigido o Balancete Rec/Pag (Relatórios > Financeiro > Balancetes > RecPag), pois ao marcar recebimento por competência, com todas as outras opções desmarcadas, relatório apresentava erro.
- <TT107691> Corrigidas as casas decimais do Balancete RecPag em "Relatórios" (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), visto que, na impressão do RecPag o sistema estava cortando o último zero dos centavos, quando o valor era acima de 1.000.000,00.
- <TT107811> Corrigido o Balancete RecPag em "Relatórios" (Relatórios > Financeiro > Balancetes / RecPag), visto que, ao marcar as opções "Agrupar Recibo" e "Unificar Grupos de Saldos", não imprimia a legenda "Grupo de Saldo".
- <TT111352> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático / Gerar Remessa), pois estava gerando o tipo de inscrição com dois dígitos no arquivo, alterado para gerar com apenas um dígito na posição 130 de acordo com o manual anexado.
- <TT112782> Corrigido no contas a receber o lançamento Avulso (Financeiro> Contas a Receber> Lançamento / Avulso), pois, estava sendo possível criar um lançamento avulso sem grupo de saldo, gerando itens no recibo sem o mesmo definido.
