Versão 1.8.0.504 de 30-06-2014 Base Condomínio

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Documentação da versão 1.8.0.504 de 30/06/2014

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.503 de 23/05/2014.

Implementações

• <TT101105> Implementada a Estrutura de Arquivo para Débito Automático para o Banco Bradesco para 400 posições - Carteira 09 A(Tabelas Gerais > Informações > Parâmetro), pois, de acordo com o banco, a estrutura do arquivo deverá respeitar o layout de acordo com o MANUAL DO DÉBITO AUTOMÁTICO - Versão 08 de nº Nº 4008.524.0121.

Para a geração do arquivo com carteira 09, o usuário deve preencher o campo Layout Deb.Aut com o valor 400.

Correções

• <TT109553> (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher > Voucher Assistente)

• <TT101813> Corrigida a Reativação de Recibos Cancelados (Financeiro > Contas a Receber > Reativação de Recibo Cancelado) pois, os recibos presos a processos no Base Jurídico não podem ser reativados pelo sistema.

• <TT104286> Corrigido o Relatório/Analítico do "Comprovante Anual de Retenção de Impostos" (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos), visto que, este relatório é baseado somente sobre o contas a pagar, o layout foi ajustado para a inclusão da coluna com o número do conta corrente. Também implementadas as correções feitas para o comprovante e DIRF.

• <TT104445> Corrigido o botão Cancelar Modificação de Registro no "Cadastro de Fornecedor" (Administração > Entidades > Fornecedor, pois mesmo quando habilitado não funcionava.

• <TT104756> Corrigida a função Voucher - Lançamentos (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher) pois, ao preencher o campo "Nº do Documento", com valor já existente em outro voucher, aparecia a mensagem perguntando se desejava lançar o nº de documento. Ao selecionar "SIM" número será lançado no voucher.

• <TT104871> Corrigido o Relatóriona "Geração do Arquivo para Dirf - Ato Declaratório" (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos > Dirf) visto que, o sistema estava gerando Dirf com as informações fixas, com a ordem de primeiro as pessoas físicas e depois pessoas jurídicas e consistia no erro na importação do arquivo.

• <TT105476> Corrigido o Relatório de Protocolo, no "Relatório de Protocolo de Síndico" (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo > Protocolo de Síndico > Duas Vias), pois, não estava imprimindo protocolo para condomínio, quando eram marcadas as opções "Protocolo de Síndico" e "Duas Vias".

• <TT105726> Corrigidos os Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois, quando o lançamento era feito em contas a pagar (parâmetro 185), não estava lendo o parâmetro 100, sendo assim, não permitia a criação de voucher.

• <TT99227> Corrigido o Código do Condômino na "Geração de Remessa" (Financeiro > Contas a Receber > Debito Automático > Gerar Remessa) pois, o campo de identificação do cliente na empresa, segundo o manual do banco ITAÚ, estava sendo preenchido com o código do condômino, quando o correto seria o código do condomínio + código da unidade.

• <TT102219> Corrigido o campo Competência no "Relatório de RPS" (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), visto que, na emissão de guia de GPS, estava sendo exibido o dia, mês e ano no formato "31/01/2014", sendo correto apenas o mês e ano, no formato "01/2014".

• <TT103983> Corrigido o Cadastro de Síndico para a geração do "Relatório de Comprovante Anual de Retenção de Impostos" (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos), pois, quando havia mais de um síndico cadastrado no condomínio com mandato ativo, ocorria erro ao gerar o relatório.

• <TT108011> Corrigido o campo Grupo de Saldo na "Tela de Geração de Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico" (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo), pois, ocorria erro ao gerar o arquivo de contas a pagar eletrônico, pois a descrição do nome do grupo de saldo era muito extenso para caber no tamanho do campo, sendo diferente, do tamanho do campo onde era cadastrado originalmente.

• <TT105485> Corrigido o campo Bc/Ag/CCem "Recibo" (Financeiro > Contas a Receber > Recibo),visto que, o sistema estava alterando automaticamente o código simplificado no recibo, pelo código simplificado cadastrado no contrato de administração, desconsiderando o informado na geração de recibo no Base Jurídico.

• <TT108525> Corrigida a Importação de Arquivo para a "Baixa de Contas a Pagar Eletrônico" (Financeiro > Contas a Pagar > Função Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno)pois, o sistema não estava conseguindo filtrar os lançamentos que já estavam baixados, exibindo erro na crítica.