Versão 1.8.0.509 de 16-01-2015 Base Condomínio

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Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.509.

Implementações

  • Implementados os parâmetros necessários para a descrever os impostos pagos sobre os serviços prestados, de acordo com a Lei :nº 12.741 de 2012.


Dica.png

Para mais informações consulte o tópico referente aos Impostos da Nota Fiscal da funcionalidade Nota Fiscal Eletrônica



  • <TT124671> Implementado o novo layout para a Geração de DIRF-2015.


Atencao.png

O sistema gera os arquivos da DIRF para o Comprovante Anual de Retenção de Impostos (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Anual de Retenção de Impostos) e Informe de Rendimentos (Relatórios > Outros > Informe de Rendimentos).

Para mais informações sobre o informe de rendimentos consulte o Ato Declaratório Interpretativo da SRF nº 2 de 27 de março de 2007.

O download do Programa Gerador da Declaração Dirf 2015 poderá ser feito em PGDDIRF 2015.

Para mais informações sobre a DIRF consulte o Site da Receita Federal.

Correções

  • <TT123129> Corrigida a geração do Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Gerar Arquivo), pois, estava gerando o arquivo remessa sem a linha do detalhe.
  • <TT123841> Corrigida a geração do Arquivo Remessa para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa), pois, o arquivo remessa, quando marcado "Somente envia arquivo para o Banco", estava fora do padrão informado no Layout (Itaú - CNAB400).
  • <TT123863> Corrigida a geração do arquivo de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Gerar Remessa), pois, o campo formatado conforme o Login preenchido no cadastro da unidade não estava no padrão do Layout (FEBRABAN de Débito Automático, versão 04, atualizada em 02.05.2007).
  • <TT121068> Corrigido o Assistente de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher Assistente), pois, dependendo da quantidade de lançamentos selecionados (Ex. 4000 lançamentos) estava gerando uma mensagem de erro de String Truncation.
  • <TT122878> Corrigida a Baixa de Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixar Retorno), pois, ao marcar a opção Usar Data do Arquivo o sistema estava aplicando os dias de retenção referente a baixa CNAB.
  • <TT123495> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando o sistema não encontrava um recibo no sistema estava exibindo a mensagem de erro Recibo já Baixado para todos os recibos do arquivo. <TT124737> Também não estava considerando as informações de Ocorrências Válidas do cadastro do banco quando para os arquivos de 240 posições.
  • <TT124211> Ainda na Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), ao selecionar a opção Lançar Dif. Automática estava gerando divergência entre o total do arquivo e os valores lançados no sistema.
  • <TT120839> Corrigido o Cálculo da 13ª Taxa de Administração (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos / Opção 13ª Taxa de Administração), pois, estava debitando o valor integral quando a data do término do contrato estava dentro do período, mesmo que a opção Proporcional estivesse marcada no contrato de administração do condomínio.


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O Sistema irá calcular o valor proporcional da 13ª Taxa de Administração somente a data do termino do contrato estiver dentro do período e o campo Renovação Automática estiver desmarcado no contrato de administração do condomínio.



  • <TT122579> Corrigido o Relatório de Protocolo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Protocolo), pois, quando selecionava a opção Protocolo de Síndico não estava imprimindo o código do condomínio.
  • <TT124764> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois, quando selecionava a opção 2ª Via estava imprimindo a mensagem com recibo do sacado ao invés do pagador.
  • <TT122128> Adicionados os campos unidade, fornecedor, referência, complemento, código simplificado e número do recibo na crítica de bloqueio de Lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente) após o Fechamento de Saldo (Financeiro > Funções Diversas > Fechamento de Saldo).


Categoria:Notas de Versões Base Condomínio