Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.511 de 31-03-2015 Base Condomínio"

Edição das 13h48min de 16 de março de 2015

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.511.

Essa página está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação da versão final. Consulte também a documentação da Versão 1.8.0.510 de 22/01/2015.

Implementações

• <TT108026> Implementado o CPF do Fornecedor no Relatório de Conferência de Autônomo (Financeiro > Autônomo > Conferência Autônomo).

• <TT108911> Criadas as opções de Geração de Recibos por Filial e Gerente (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo).

• <TT110454> Implementada a opção Imprimir Email Condômino no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste).

• <TT89023> Implementadas as opções Nome do Arquivo e Excluir erros de baixa CNAB no Cancelamento de Baixa de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento de Baixa de Voucher), permitindo cancelar o processo de baixa feito através da baixa de arquivo retorno de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixa Arquivo Retorno). Desse modo o arquivo poderá ser processado novamente.

Ao entrar com o período de baixa pelos campos data inicial e final, o sistema irá listar os arquivos importados de acordo com o período selecionado, ao selecionar o arquivo e clicar no botão "Aplicar Filtro" serão exibidos somente os voucher's baixados através do arquivo escolhido. Marcando a opção "Excluir erros de baixa CNAB" as importações com erro também serão excluídas.

Correções

• <TT120892> Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, ao marcar opção "Só imprimir saldo negativo", o sistema exibe condomínios com saldo positivo.

• <TT121246> Corrigida a Geração do Arquivo Bureaux de Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo), pois, ao processar a geração do arquivo sem indicar o condomínio inicial e final, o sistema estava apresentando o seguinte erro.

• <TT122176> Corrigido o cadastro de Débito Automático em Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco), pois, sistema estava permitindo incluir uma conta corrente bancária, cadastrada como débito automático, em um contrato de administração com o condomínio sendo conta própria.

• <TT123378> Corrigido o Calculo Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Calculo Diversos), pois, ao lançar a Despesa de Cobrança para os condomínios marcando a opção "Agrupar", o sistema estava lançando a despesa no contas a pagar sem estar autorizado.

• <TT124001> Corrigido o lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos), pois, ao gerar os serviços avulsos por condomínio, o primeiro condomínio, lançava corretamente em conta corrente, com o grupo de saldo correto, porém, no segundo condomínio em diante, com a mesma tela aberta e sem alterar os campos, o sistema lançava em conta corrente com o grupo de saldo errado.

• <TT125083> Corrigido o Balancete Bureaux Sintético (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Balancete Sintético), pois, ao marcar o checkbox "Somente o Resumo da Inadimplência" o solicitado não era gerado no arquivo.

• <TT125484> Corrigido o Contas a Receber (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Avulso), pois, não estava sendo possível criar um lançamento avulso com o tipo de parcela finita contendo mais de duas casas decimais.

• <TT126702> Corrigida a Baixa do Arquivo Retorno referente ao Débito Automático (Financeiro > Contas a Receber > Débito Automático > Baixa Retorno), pois, ao importar/criticar o arquivo retorno, o sistema apresentava erro na emissão do relatório.

• <TT101798> Ajustada a Baixa de Recibo CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB / Botão Relatórios) para exibir mensagem para recibos de contratos bloqueados no relatório de baixa.

Os recibos de contratos bloqueados serão baixados através da baixa CNAB.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio