Versão 1.8.0.513 de 03-07-2012 Base Locação
- Implementado o Layout de Contas a Pagar Eletrônico para a CEF (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo).
Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico consulte os Procedimentos.
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Para mais informações, entre em contato com o Suporte da Base Software. Qualquer correção ou alteração quanto ao contas a pagar eletrônico deverá ser submetida a homologação junto ao respectivo banco. |
- Implementado o LAYOUT CNAB240 para geração de Arquivo Remessa do Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa).
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Para que o arquivo seja gerado no formato CNAB 240, essa opção deve estar selecionada no cadastro da conta corrente bancária de cobrança (Financeiro > Tabelas > Banco > Aba Conta Corrente / Campo CNAB 240). |
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- Implementada a Reativação de Recibo Cancelado (Financeiro>Contas a receber>Reativação de Recibo Cancelado).
- Essa opção permite que os recibos cancelados por engano sejam reativados.
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Quando for finalizada a reativação, os recibos ficaram com status de Processado. |
- Implementada a opção Aluguel + Material de Expediente no cadastro do Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação), essa opção permite determinar para quais contratos o calculo de Material de Expediente sobre Aluguel deverá ser realizado.
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O calculo de Material de Expediente sobre o valor de aluguel somente será feito se estiver selecionado também no cadastro do Contrato de Administração (Admin. de Locação > Contrato de Administração), através da opção % Sobre o Aluguel para o Material de Expediente. Para mais esclarecimentos consulte as notas da Versão 1.8.0.509 de 05/03/2012. |
- Acrescentado o código 0190 - Carne Leão para o Lançamentos Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), quando selecionado o tipo de documento DARF.
- Inseridos os campos Emissão Automática e Locatário/Fiador no Cadastro de Ocorrências (Admin. de Locação > Imóvel > Ocorrência), esses campos servirão para o controle automático de emissão de carta de cobrança que será implementado na versão 1.8.0.514, além da identificação do locatário ou fiador da respectiva ocorrência.
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O Relatório de Follow-Up (Relatórios > Cadastrais > Imóvel > Follow-Up) ainda não está adaptado ao novo campo Locatário/Fiador. |
- Corrigida a tela de "Lançamentos do Contas a Pagar" (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois estava permitindo alterar o nº do lançamento.
- Corrigido o Relatório de Imóveis(Relatórios > Cadastrais > Imóveis ), pois quando o imóvel estava vinculado a mais de contrato de administração (ativo ou inativo), era impresso em duplicidade no relatório.
- Corrigido o Incremento do Contas a Pagar(Financeiro > Conta a Pagar > Incremento), pois quando havia desmembramento no lançamento, não estava incrementando.
- Corrigido o Extrato de Conta Corrente(Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Extrato C/C), pois quando o saldo total era maior que 9.000,00 o nome do proprietário estava cortando o valor.
- Corrigido calculo de Taxa de Administração sobre Contas a Pagar ( Financeiro > Funções diversas > Cálculos Diversos / Opção Taxa de adm contas a pagar ), pois quando tinha um proprietário inativo e o mesmo estivesse com contas a pagar baixado o sistema não efetuava o lançamento para nenhum proprietário.
- Corrigido o Demonstrativo de Conta Corrente(Relatórios > Financeiro > Conta Corrente > Demonstrativo de C/C), pois quando existia um recibo vinculado a um contrato de locação inativo, no relatório o recibo saia baixado no nome do locatário ativo.
