Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.517 de 08-04-2016 Base Condomínio"

Edição das 15h31min de 15 de abril de 2016

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.517.

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão. Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.516 de 19/02/2016.

Implementações

• <TT97597> Seguindo as regras do relatório de informe de rendimentos, foi implementado a opção de gerar o Arquivo Bureaux Anual de Informe de Rendimentos, para impressão em gráfica. (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos).

Para maiores informações acesse Layouts de Arquivos Bureaux do Informe de Rendimentos.

• <TT121047> Implementada a opção que exibe o Login e Senha do Síndico Profissional no relatório (Relatórios > Cadastrais > Profissional Externo).

• <TT141970> Implementado os Parâmetros 412 – Período DARF/GPS e 413 – Guias de GPS, para emissão de guia de pagamento do imposto.

• Parâmetro 412 – Período DARF/GPS, habilita (quando o campo valor for igual a 1) a possibilidade do usuário selecionar o período de apuração para emissão de PIS+COFINS+CSLL.

• Parâmetro 413 – Guias de GPS, habilita (quando o campo valor for igual a 1) o sistema a consultar somente os Lançamentos no Contas a Pagar com o Status de Baixado

• Implementado o Relatório de Comprovante de Baixa de Recibo (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Comprovante Baixa de Recibo), podendo ser emitido para todos os recibos baixados com informações sobre o local de pagamento (banco ou caixa), forma de pagamento, valores pagos, etc.

As opções de filtragem para o relatório são semelhantes à do relatório de recibos baixados, acrescentando as opções de impressão em Formulário A4 - 2 Recibos por folha, A4 - 1 Recibo por folha e A5 - 1 Recibo por folha.

Correções

• <TT141419> Corrigida a Verificação de Contas a Pagar / Balancete (Financeiro / Verificação de Contas a Pagar / Balancete),pois, não estava sendo possível utilizar a etiqueta avulsa para verificação dos lançamentos de contas a pagar.

• <TT141657> Corrigida a geração do Arquivo Bureaux Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux / Recibo), pois, os recibos do arquivo estão sendo impressos com o desconto em percentual e não valor fixo, quando assim configurados.

• <TT142142> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa de acordo com as exigências do Banco SANTANDER para o layout 400 posições (Financeiro > Contas a pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo Remessa), pois, quando a conta corrente era de pessoa física o campo 02 e 03 não estava sendo preenchido com "01".

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• <TT150900> Corrigido o Relatório de Baixa de Recibo CNAB (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Recibo CNAB), pois, quando a data do vencimento do recibo era um final de semana, havendo desconto, o sistema não apresentava o Valor sem o desconto.

• <TT151919> Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, ao deixar a opção Sintético desmarcada, o cabeçalho do relatório fica desconfigurado, informando equivocadamente a palavra "Base Condomínio".

• <TT153994> Feito ajuste na Geração do Arquivo Remessa de acordo com as exigências do Banco do Itaú para o Layout 400 posições (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois , o nome do banco por extenso estava errado.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• <TT154005> Corrigida a geração do Arquivo Bureaux Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux / Recibo), pois quando necessárias, algumas variáveis estavam gerando datas com formatação incorreta.

• <TT154275> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores / Devedores com Reajuste), pois, ao marcar a opção Cobrança em Processo o relatório exibia os recibos da negociação cancelados pelo Base Jurídico.

• <TT154681> Ajustada a geração do Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico de acordo com as exigências do Banco do HSBC para o Layout 240 posições (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, no cabeçalho do documento não estava saindo o preenchimento com zero quando o número de conta corrente era menor que a quantidade permitida.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• <TT155396> Corrigida a tela de Cancelamento de Baixa de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento Baixa de Contas a Pagar), pois, em algumas configurações do monitor, o botão Cancelar não aparecia na tela. Além disso, a barra de rolagem vertical estava causando falha no sistema.

• <TT155286> Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, ao marcar Só imprimir saldo negativo e Apenas exibir gestão financeira, o sistema não estava filtrando somente os grupos de saldo com gestão financeiras.

• <TT156609> Corrigido o assistente de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos / Assistente), pois, ao processar selecionado um grupo de condomínios, só estava lançando os itens do primeiro condomínio.

• <TT156664> Corrigida a geração do Arquivo Bureaux de Demonstrativo Rec/Desp Agrupado (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp Agrupado), pois, ao gerar o arquivo com o checkbox Agrupar Unidades selecionado, não estava identificando no cabeçalho se estava ou não agrupando por unidade.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio