Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.517 de 08-04-2016 Base Condomínio"
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*<TT97597> Seguindo as regras do relatório de informe de rendimentos, foi implementado a opção de gerar o '''Arquivo Bureaux Anual''' de Informe de Rendimentos, para impressão em gráfica. (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos). | *<TT97597> Seguindo as regras do relatório de informe de rendimentos, foi implementado a opção de gerar o '''Arquivo Bureaux Anual''' de Informe de Rendimentos, para impressão em gráfica. (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos). | ||
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:*[[Parâmetro 412 – Período DARF/GPS|Parâmetro 412 – Período DARF/GPS]], habilita '''(quando o campo valor for igual a 1)''' a possibilidade do usuário selecionar o período de apuração para emissão de PIS+COFINS+CSLL'''.''' | :*[[Parâmetro 412 – Período DARF/GPS|Parâmetro 412 – Período DARF/GPS]], habilita '''(quando o campo valor for igual a 1)''' a possibilidade do usuário selecionar o período de apuração para emissão de PIS+COFINS+CSLL'''.''' | ||
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:*[[Parâmetro 413 – Guias de GPS|Parâmetro 413 – Guias de GPS]], habilita '''(quando o campo valor for igual a 1)''' o sistema a consultar somente os Lançamentos no Contas a Pagar com o Status de '''Baixado''' | :*[[Parâmetro 413 – Guias de GPS|Parâmetro 413 – Guias de GPS]], habilita '''(quando o campo valor for igual a 1)''' o sistema a consultar somente os Lançamentos no Contas a Pagar com o Status de '''Baixado''' | ||
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| + | * Implementado o Relatório de '''Comprovante de Baixa de Recibo''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Comprovante Baixa de Recibo), podendo ser emitido para todos os recibos baixados com informações sobre o local de pagamento (banco ou caixa), forma de pagamento, valores pagos, etc. | ||
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| + | : As opções de filtragem para o relatório são semelhantes à do relatório de recibos baixados, acrescentando as opções de impressão em Formulário A4 - 2 Recibos por folha, A4 - 1 Recibo por folha e A5 - 1 Recibo por folha. | ||
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| + | <TT156637> Implementada a modalidade de pagamento '''Crédito em Conta Salário''' para o '''Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo/Assistente de Geração de Arquivo). | ||
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| − | *<TT141419> Corrigida a '''Verificação de Contas a Pagar / Balancete''' (Financeiro / Verificação de Contas a Pagar / Balancete),pois, não estava sendo possível utilizar a etiqueta avulsa para verificação dos lançamentos de contas a pagar. | + | *<TT141419> Corrigida a '''Verificação de Contas a Pagar / Balancete''' (Financeiro / Verificação de Contas a Pagar / Balancete), pois, não estava sendo possível utilizar a etiqueta avulsa para verificação dos lançamentos de contas a pagar. |
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| + | *<TT150900> Corrigido o '''Relatório de Baixa de Recibo CNAB''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Recibo CNAB), pois, quando a data do vencimento do recibo era um final de semana, havendo desconto, o sistema não apresentava o ''Valor'' sem o desconto. | ||
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*<TT155286> Corrigido o '''Relatório de Saldos Disponíveis''' (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, ao marcar ''Só imprimir saldo negativo'' e ''Apenas exibir gestão financeira'', o sistema não estava filtrando somente os grupos de saldo com gestão financeiras. | *<TT155286> Corrigido o '''Relatório de Saldos Disponíveis''' (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, ao marcar ''Só imprimir saldo negativo'' e ''Apenas exibir gestão financeira'', o sistema não estava filtrando somente os grupos de saldo com gestão financeiras. | ||
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| + | *<TT156609> Corrigido o assistente de '''Serviços Avulsos''' (Financeiro > Serviços Avulsos / Assistente), pois, ao processar selecionado um grupo de condomínios, só estava lançando os itens do primeiro condomínio. | ||
Edição atual tal como às 16h48min de 23 de junho de 2016
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.517.
Implementações
- <TT112212> Implementado a consulta por CEP para os endereços do Cadastro de Entidades. Dessa forma o usuário poderá preencher o endereço de forma mais rápida e segura.
As telas disponíveis são:
- Administração > Entidades
- Administração > Condômino
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Essa nova função permite a pesquisa pelo CEP ou pelo Logradouro. A busca de CEP por logradouro não realiza pesquisa numérica, ao fazer escrever o endereço por extenso. Ex: Rua 1º de Março, informar Rua Primeiro de Março. |
- <TT97597> Seguindo as regras do relatório de informe de rendimentos, foi implementado a opção de gerar o Arquivo Bureaux Anual de Informe de Rendimentos, para impressão em gráfica. (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Informe de Rendimentos).
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Para maiores informações acesse Layouts de Arquivos Bureaux do Informe de Rendimentos. |
- <TT121047> Implementada a opção que exibe o Login e Senha do Síndico Profissional no relatório (Relatórios > Cadastrais > Profissional Externo).
- <TT141970> Implementado os Parâmetros 412 – Período DARF/GPS e 413 – Guias de GPS, para emissão de guia de pagamento do imposto.
- Parâmetro 412 – Período DARF/GPS, habilita (quando o campo valor for igual a 1) a possibilidade do usuário selecionar o período de apuração para emissão de PIS+COFINS+CSLL.
- Parâmetro 413 – Guias de GPS, habilita (quando o campo valor for igual a 1) o sistema a consultar somente os Lançamentos no Contas a Pagar com o Status de Baixado
- Implementado o Relatório de Comprovante de Baixa de Recibo (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Comprovante Baixa de Recibo), podendo ser emitido para todos os recibos baixados com informações sobre o local de pagamento (banco ou caixa), forma de pagamento, valores pagos, etc.
- As opções de filtragem para o relatório são semelhantes à do relatório de recibos baixados, acrescentando as opções de impressão em Formulário A4 - 2 Recibos por folha, A4 - 1 Recibo por folha e A5 - 1 Recibo por folha.
<TT156637> Implementada a modalidade de pagamento Crédito em Conta Salário para o Contas a Pagar Eletrônico do Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo/Assistente de Geração de Arquivo).
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Essa modalidade de pagamento não está disponível para o layout OBBPLUS. |
Correções
- <TT141419> Corrigida a Verificação de Contas a Pagar / Balancete (Financeiro / Verificação de Contas a Pagar / Balancete), pois, não estava sendo possível utilizar a etiqueta avulsa para verificação dos lançamentos de contas a pagar.
- <TT141657> Corrigida a geração do Arquivo Bureaux Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux / Recibo), pois, os recibos do arquivo estão sendo impressos com o desconto em percentual e não valor fixo, quando assim configurados.
- <TT142142> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa de acordo com as exigências do Banco SANTANDER para o layout 400 posições (Financeiro > Contas a pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo Remessa), pois, quando a conta corrente era de pessoa física o campo 02 e 03 não estava sendo preenchido com "01".
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- <TT150900> Corrigido o Relatório de Baixa de Recibo CNAB (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Baixa de Recibo CNAB), pois, quando a data do vencimento do recibo era um final de semana, havendo desconto, o sistema não apresentava o Valor sem o desconto.
- <TT151919> Corrigido o Relatório de Condomínio (Relatórios > Cadastrais > Condomínio > Condomínio), pois, ao deixar a opção Sintético desmarcada, o cabeçalho do relatório fica desconfigurado, informando equivocadamente a palavra "Base Condomínio".
- <TT153994> Feito ajuste na Geração do Arquivo Remessa de acordo com as exigências do Banco do Itaú para o Layout 400 posições (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois , o nome do banco por extenso estava errado.
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- <TT154005> Corrigida a geração do Arquivo Bureaux Recibo (Relatórios > Financeiro > Bureaux / Recibo), pois quando necessárias, algumas variáveis estavam gerando datas com formatação incorreta.
- <TT154275> Corrigido o Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores / Devedores com Reajuste), pois, ao marcar a opção Cobrança em Processo o relatório exibia os recibos da negociação cancelados pelo Base Jurídico.
- <TT154681> Ajustada a geração do Arquivo de Contas a Pagar Eletrônico de acordo com as exigências do Banco do HSBC para o Layout 240 posições (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, no cabeçalho do documento não estava saindo o preenchimento com zero quando o número de conta corrente era menor que a quantidade permitida.
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Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco. |
- <TT155396> Corrigida a tela de Cancelamento de Baixa de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Cancelamento Baixa de Contas a Pagar), pois, em algumas configurações do monitor, o botão Cancelar não aparecia na tela. Além disso, a barra de rolagem vertical estava causando falha no sistema.
- <TT155286> Corrigido o Relatório de Saldos Disponíveis (Relatórios > Outros > Saldos Disponíveis), pois, ao marcar Só imprimir saldo negativo e Apenas exibir gestão financeira, o sistema não estava filtrando somente os grupos de saldo com gestão financeiras.
- <TT156609> Corrigido o assistente de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos / Assistente), pois, ao processar selecionado um grupo de condomínios, só estava lançando os itens do primeiro condomínio.
- <TT156664> Corrigida a geração do Arquivo Bureaux de Demonstrativo Rec/Desp Agrupado (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp Agrupado), pois, ao gerar o arquivo com o checkbox Agrupar Unidades selecionado, não estava identificando no cabeçalho se estava ou não agrupando por unidade.
