Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.521 de 14-11-2013 Base Locação Uno"

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* Corrigido '''Relatório de Locatário''' (Relatórios > Cadastrais > Locatário), pois os locatário que possuiam contrato de locação diferente de RESIDENCIAL não estavam sendo filtrados no relatório. <!--TT97615-->
 
* Corrigido '''Relatório de Locatário''' (Relatórios > Cadastrais > Locatário), pois os locatário que possuiam contrato de locação diferente de RESIDENCIAL não estavam sendo filtrados no relatório. <!--TT97615-->
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* Corrigido '''limite de caracteres ao cadastrar nome do Locatário''' (Admin. de Locação > Assistente de Locação), pois estava ocasionando erro ao salvar cadastro. <!--TT95787-->
 
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* Corrigido o '''Filtro no Contrato de Locação''' (Admin. de Locação > Contrato de Locação), pois ao filtrar contratos, selecionando qualquer opção (todos / contratos ativos / contratos inativos) sistema não realizava a busca corretamente. <!--TT96426-->
 
* Corrigido o '''Filtro no Contrato de Locação''' (Admin. de Locação > Contrato de Locação), pois ao filtrar contratos, selecionando qualquer opção (todos / contratos ativos / contratos inativos) sistema não realizava a busca corretamente. <!--TT96426-->
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* Corrigido o '''Desmembramento no Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois sistema estava permitindo que o valor do desmembramento fosse maior que o valor original do contas a pagar. Erro interferia no incremento do contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, campo Valor Original e no repasse campo Valor, não estavam sendo preenchidos.<!--TT96443-->
 
* Corrigido o '''Desmembramento no Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois sistema estava permitindo que o valor do desmembramento fosse maior que o valor original do contas a pagar. Erro interferia no incremento do contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, campo Valor Original e no repasse campo Valor, não estavam sendo preenchidos.<!--TT96443-->
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* Corrigido '''Arquivo Remessa do Banco Itaú''' (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), para sair o desconto no arquivo quando o critério de cobrança não possuir item normal. <!-- TT97294-->
 
* Corrigido '''Arquivo Remessa do Banco Itaú''' (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), para sair o desconto no arquivo quando o critério de cobrança não possuir item normal. <!-- TT97294-->
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* Corrigida a '''Geração de Arquivo Remessa do Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois, no Segmento P, estava preenchendo as informações tipo de cobrança e forma de cadastramento errados. <!-- TT94939-->
 
* Corrigida a '''Geração de Arquivo Remessa do Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois, no Segmento P, estava preenchendo as informações tipo de cobrança e forma de cadastramento errados. <!-- TT94939-->
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[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno]]

Edição das 16h15min de 14 de novembro de 2013

  • Corrigido Relatório de Locatário (Relatórios > Cadastrais > Locatário), pois os locatário que possuiam contrato de locação diferente de RESIDENCIAL não estavam sendo filtrados no relatório.


  • Corrigido limite de caracteres ao cadastrar nome do Locatário (Admin. de Locação > Assistente de Locação), pois estava ocasionando erro ao salvar cadastro.


  • Corrigido o Filtro no Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação), pois ao filtrar contratos, selecionando qualquer opção (todos / contratos ativos / contratos inativos) sistema não realizava a busca corretamente.


  • Corrigido o Desmembramento no Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois sistema estava permitindo que o valor do desmembramento fosse maior que o valor original do contas a pagar. Erro interferia no incremento do contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, campo Valor Original e no repasse campo Valor, não estavam sendo preenchidos.


  • Corrigido Arquivo Remessa do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), para sair o desconto no arquivo quando o critério de cobrança não possuir item normal.


  • Corrigida a Geração de Arquivo Remessa do Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois, no Segmento P, estava preenchendo as informações tipo de cobrança e forma de cadastramento errados.

Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno