Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.521 de 14-11-2013 Base Locação Uno"
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* Corrigido o '''Relatório do Contrato de Locação''' (Relatórios > Cadastrais > Contrato de locação > Contrato de locação), pois, selecionando a opção de ordenar por código do imóvel, não estava imprimindo o código do imóvel. | * Corrigido o '''Relatório do Contrato de Locação''' (Relatórios > Cadastrais > Contrato de locação > Contrato de locação), pois, selecionando a opção de ordenar por código do imóvel, não estava imprimindo o código do imóvel. | ||
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Edição das 15h06min de 18 de novembro de 2013
- Implementado o campo Cedente Alternativo no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente - Parâmetros Especiais), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE.
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- Habilitadas as opções Forma de Pagamento e Doc. na tela de Baixa de Recibos Manual (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), onde poderá ser informada a forma de pagamento (ex. Cheque) e o número do documento (Ex. número do cheque) utilizado no pagamento.
- Corrigido Relatório de Locatário (Relatórios > Cadastrais > Locatário), pois os locatário que possuiam contrato de locação diferente de RESIDENCIAL não estavam sendo filtrados no relatório.
- Corrigido limite de caracteres ao cadastrar nome do Locatário (Admin. de Locação > Assistente de Locação), pois estava ocasionando erro ao salvar cadastro.
- Corrigido o Filtro no Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação), pois ao filtrar contratos, selecionando qualquer opção (todos / contratos ativos / contratos inativos) sistema não realizava a busca corretamente.
- Corrigido o Desmembramento no Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois sistema estava permitindo que o valor do desmembramento fosse maior que o valor original do contas a pagar. Erro interferia no incremento do contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, campo Valor Original e no repasse campo Valor, não estavam sendo preenchidos.
- Corrigido Arquivo Remessa do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), para sair o desconto no arquivo quando o critério de cobrança não possuir item normal.
- Corrigida a Geração de Arquivo Remessa do Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois, no Segmento P, estava preenchendo as informações tipo de cobrança e forma de cadastramento errados.
- Corrigido o Relatório do Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de locação > Contrato de locação), pois, selecionando a opção de ordenar por código do imóvel, não estava imprimindo o código do imóvel.
- Corrigido o Relatório de Cadastro do Locatário (Relatórios > Cadastrais> Locatário), pois, quando o locatário possuía dois contratos, um ativo e outro inativo, estava listando duas vezes nos relatórios.
