Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.521 de 14-11-2013 Base Locação Uno"

Edição das 15h08min de 18 de novembro de 2013

• Implementado o campo Cedente Alternativo no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente - Parâmetros Especiais), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE.

O campo Cedente Alternativo será utilizado somente para a impressão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), Recibo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo) e recibos gerados para a Internet, não se aplicando para a geração de arquivos remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).

• Habilitadas as opções Forma de Pagamento e Doc. na tela de Baixa de Recibos Manual (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), onde poderá ser informada a forma de pagamento (ex. Cheque) e o número do documento (Ex. número do cheque) utilizado no pagamento.

• Corrigido Relatório de Locatário (Relatórios > Cadastrais > Locatário), pois os locatário que possuiam contrato de locação diferente de RESIDENCIAL não estavam sendo filtrados no relatório.

• Corrigido limite de caracteres ao cadastrar nome do Locatário (Admin. de Locação > Assistente de Locação), pois estava ocasionando erro ao salvar cadastro.

• Corrigido o Filtro no Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação), pois ao filtrar contratos, selecionando qualquer opção (todos / contratos ativos / contratos inativos) sistema não realizava a busca corretamente.

• Corrigido o Desmembramento no Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois sistema estava permitindo que o valor do desmembramento fosse maior que o valor original do contas a pagar. Erro interferia no incremento do contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, campo Valor Original e no repasse campo Valor, não estavam sendo preenchidos.

• Corrigido Arquivo Remessa do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), para sair o desconto no arquivo quando o critério de cobrança não possuir item normal.

• Corrigida a Geração de Arquivo Remessa do Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois, no Segmento P, estava preenchendo as informações tipo de cobrança e forma de cadastramento errados.

• Corrigido o Relatório do Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de locação > Contrato de locação), pois, selecionando a opção de ordenar por código do imóvel, não estava imprimindo o código do imóvel.

• Corrigido o Relatório de Cadastro do Locatário (Relatórios > Cadastrais> Locatário), pois, quando o locatário possuía dois contratos, um ativo e outro inativo, estava listando duas vezes nos relatórios.

• Corrigida a geração de Arquivo Remessa para a Caixa Econômica Federal ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois, alguns segmentos estavam preenchidos errados.

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.

• <TT98907> Ajustada a alteração do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, sistema estava permitindo alteração da natureza (C/D) do item no recibo vindo do contas a pagar, o mesmo acontecia quando era oriundo de uma diferença/devolução calculada pelo sistema.

Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno