Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.521 de 14-11-2013 Base Locação Uno"

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* Implementado o campo '''Cedente Alternativo''' no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente - Parâmetros Especiais), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE.
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O campo Cedente Alternativo será utilizado somente para a impressão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), Recibo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo) e recibos gerados para a Internet, não se aplicando para a geração de arquivos remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).
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* Habilitadas as opções '''Forma de Pagamento''' e '''Doc.''' na tela de '''Baixa de Recibos Manual''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), onde poderá ser informada a forma de pagamento (ex. Cheque) e o número do documento (Ex. número do cheque) utilizado no pagamento.
 
* Habilitadas as opções '''Forma de Pagamento''' e '''Doc.''' na tela de '''Baixa de Recibos Manual''' (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), onde poderá ser informada a forma de pagamento (ex. Cheque) e o número do documento (Ex. número do cheque) utilizado no pagamento.
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* Corrigido '''Relatório de Locatário''' (Relatórios > Cadastrais > Locatário), pois os locatário que possuiam contrato de locação diferente de RESIDENCIAL não estavam sendo filtrados no relatório. <!--TT97615-->
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*<TT97615> Corrigido '''Relatório de Locatário''' (Relatórios > Cadastrais > Locatário), pois os locatários que possuíam contrato de locação diferente de RESIDENCIAL não estavam sendo impressos no relatório.
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*<TT95787> Corrigido limite de caracteres para o campo nome no '''Cadastra de Locatário''' (Admin. de Locação > Assistente de Locação), pois estava ocasionando erro ao salvar cadastro.
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*<TT96426> Corrigido o '''Filtro no Contrato de Locação''' (Admin. de Locação > Contrato de Locação), pois ao filtrar contratos, selecionando qualquer opção (todos / contratos ativos / contratos inativos) sistema não realizava a busca corretamente.
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*<TT97294> Corrigido '''Arquivo Remessa do Banco Itaú''' (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), para sair o desconto no arquivo quando o critério de cobrança não possuir item normal.
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'''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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* Corrigida a '''Geração de Arquivo Remessa do Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois, no Segmento P, estava preenchendo as informações tipo de cobrança e forma de cadastramento errados.
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'''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
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* Corrigido o '''Relatório do Contrato de Locação''' (Relatórios > Cadastrais > Contrato de locação > Contrato de locação), pois,  selecionando a opção de ordenar por código do imóvel, não estava imprimindo o código do imóvel.
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* Corrigido o '''Relatório de Cadastro do Locatário''' (Relatórios > Cadastrais> Locatário), pois, quando o locatário possuía dois contratos, um ativo e outro inativo, estava listando duas vezes nos relatórios.
  
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* Corrigido '''limite de caracteres ao cadastrar nome do Locatário''' (Admin. de Locação > Assistente de Locação), pois estava ocasionando erro ao salvar cadastro. <!--TT95787-->
 
  
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* Corrigida a geração de '''Arquivo Remessa''' para a '''Caixa Econômica Federal''' ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois, alguns segmentos estavam preenchidos errados.
  
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* Corrigido o '''Filtro no Contrato de Locação''' (Admin. de Locação > Contrato de Locação), pois ao filtrar contratos, selecionando qualquer opção (todos / contratos ativos / contratos inativos) sistema não realizava a busca corretamente. <!--TT96426-->
 
  
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* Corrigido o '''Desmembramento no Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois sistema estava permitindo que o valor do desmembramento fosse maior que o valor original do contas a pagar. Erro interferia no incremento do contas a pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento), pois, campo Valor Original e no repasse campo Valor, não estavam sendo preenchidos.<!--TT96443-->
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'''Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.'''
  
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* Corrigido '''Arquivo Remessa do Banco Itaú''' (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), para sair o desconto no arquivo quando o critério de cobrança não possuir item normal. <!-- TT97294-->
 
  
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* <TT98907> Ajustada a alteração do '''Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, sistema estava permitindo alteração da natureza (C/D) do item no recibo vindo do contas a pagar, o mesmo acontecia quando era oriundo de uma diferença/devolução calculada pelo sistema.
  
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* Corrigida a '''Geração de Arquivo Remessa do Banco Santander''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois, no Segmento P, estava preenchendo as informações tipo de cobrança e forma de cadastramento errados. <!-- TT94939-->
 
  
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno]]
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno]]

Edição atual tal como às 15h13min de 18 de novembro de 2013

  • Implementado o campo Cedente Alternativo no Conta Corrente (Financeiro > Tabelas > Banco > ABA Conta corrente - Parâmetros Especiais), para cadastrar o nome do cedente diferente do nome da empresa que será preenchido no campo CEDENTE.


Base Condominio financeiro tabelas banco parametros especiais.JPG


Dica.png


O campo Cedente Alternativo será utilizado somente para a impressão do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo), Recibo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo) e recibos gerados para a Internet, não se aplicando para a geração de arquivos remessa (Financeiro > Contas a Receber > Arquivo Remessa).



  • Habilitadas as opções Forma de Pagamento e Doc. na tela de Baixa de Recibos Manual (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo), onde poderá ser informada a forma de pagamento (ex. Cheque) e o número do documento (Ex. número do cheque) utilizado no pagamento.


BaseLocacaouno baixa recibo.JPG


  • <TT97615> Corrigido Relatório de Locatário (Relatórios > Cadastrais > Locatário), pois os locatários que possuíam contrato de locação diferente de RESIDENCIAL não estavam sendo impressos no relatório.


  • <TT95787> Corrigido limite de caracteres para o campo nome no Cadastra de Locatário (Admin. de Locação > Assistente de Locação), pois estava ocasionando erro ao salvar cadastro.


  • <TT96426> Corrigido o Filtro no Contrato de Locação (Admin. de Locação > Contrato de Locação), pois ao filtrar contratos, selecionando qualquer opção (todos / contratos ativos / contratos inativos) sistema não realizava a busca corretamente.


  • <TT97294> Corrigido Arquivo Remessa do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Gerar Arquivo Remessa), para sair o desconto no arquivo quando o critério de cobrança não possuir item normal.


Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


  • Corrigida a Geração de Arquivo Remessa do Banco Santander (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois, no Segmento P, estava preenchendo as informações tipo de cobrança e forma de cadastramento errados.


Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


  • Corrigido o Relatório do Contrato de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de locação > Contrato de locação), pois, selecionando a opção de ordenar por código do imóvel, não estava imprimindo o código do imóvel.


  • Corrigido o Relatório de Cadastro do Locatário (Relatórios > Cadastrais> Locatário), pois, quando o locatário possuía dois contratos, um ativo e outro inativo, estava listando duas vezes nos relatórios.


  • Corrigida a geração de Arquivo Remessa para a Caixa Econômica Federal ( Financeiro > Contas a Receber > Geração de Arquivo Remessa), pois, alguns segmentos estavam preenchidos errados.


Atencao.png

Qualquer correção ou alteração quanto a cobrança bancária deverá ser submetida a nova homologação junto ao respectivo banco.


  • <TT98907> Ajustada a alteração do Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois, sistema estava permitindo alteração da natureza (C/D) do item no recibo vindo do contas a pagar, o mesmo acontecia quando era oriundo de uma diferença/devolução calculada pelo sistema.


Categoria:Notas de Versões Base Locação Uno

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