Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.524 de 30-04-2014 Base Locação"

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Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico, consulte a documentação em [[Contas a Pagar Eletrônico - Visão Geral|Visão Geral]] e [[Contas a Pagar Eletrônico - Procedimentos|Procedimentos]].
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* <TT99328> Implementado no "Contrato de Administração" a '''Mensagem de Alerta''' (Administração de Locação> Contrato de Administração) para que, quando for alterado o imóvel no contrato de administração, caso o proprietário antigo possua contas a pagar em aberto, o sistema exibirá a mensagem perguntando se o usuário deseja transferir estas contas para o novo proprietário.
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''' Obs. Se não houver transferência de contas a pagar para outro proprietário, quando for feito incremento de contas a pagar, o sistema buscará a informação do proprietário que estiver com ativo no contrato de administração'''.
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* <TT102027> Corrigido o '''Extrato de C/C''' (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois quando o relatório era emitido, o saldo previsto retornava no final dos lançamentos no extrato de conta corrente e no início da próxima página.
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* <TT95181> Corrigidos os '''Cancelamentos de Baixa de Recibos''' para a "Geração de RPS"( Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, ao cancelar baixa de recibo com ISS calculado, causava inconsistência na geração do RPS para nota fiscal eletrônica.
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* <TT103263> Corrigida a '''Baixa CNAB''' do Banco CEF (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB), pois, ao efetuar a baixa CNAB ocorria um erro, e ainda, no arquivo retorno as linhas que correspondem ao recibo não apresentavam as informações completas. 
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* <TT104488> Corrigido no "Contas a Pagar" a '''Geração de Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo)pois, estava gerando o arquivo sem o segundo dígito da conta corrente, sendo assim, o banco criticava erro de agência e conta corrente incorreta.
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* <TT107097> Corrigida a '''Emissão da Carta de Cobrança''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Cobrança), visto que, ao emitir a carta de cobrança, filtrando pelo imóvel, esta carta não era exibida, pois o código do proprietário tinha mais de 8 dígitos e o sistema está programado para limite de 8 dígitos.
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* <TT99612> Corrigido em "Cálculos Diversos" o cálculo de '''Material de Expediente''' (Financeiro> Funções Diversas> Cálculos Diversos> Material de Expediente) pois, quando era selecionado no Contrato de Administração, Tipo de Material de Expediente = % Sobre o Aluguel, Função Diversas, não estava calculando o material de expediente.
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* <TT104244> Corrigido no "Lançamento de Contas a Pagar" o '''Campo Ref.''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Aba Desmembramento), pois, quando o usuário tentava alterar a referência do repasse para uma data diferente do campo Ref. no desmembramento, o sistema obedecia a informação que estava cadastrada no campo Ref.
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* <TT109296> Corrigida na "Geração de Recibo" a função '''Importação de C/C''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, ao importar diferença de recibos baixados anteriormente, natureza da informação não estava sendo alterada.
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Edição atual tal como às 17h01min de 29 de abril de 2014

Índice

Documentação da versão 1.8.0.524 de 30/04/2014

Implementações

  • <TT103323> Implementado o Módulo de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico) para o Sistema Base Locação sem a exigência do registro de licença em módulos.


Dica.png


Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico, consulte a documentação em Visão Geral e Procedimentos.



  • <TT99328> Implementado no "Contrato de Administração" a Mensagem de Alerta (Administração de Locação> Contrato de Administração) para que, quando for alterado o imóvel no contrato de administração, caso o proprietário antigo possua contas a pagar em aberto, o sistema exibirá a mensagem perguntando se o usuário deseja transferir estas contas para o novo proprietário.


Base locacao alteracao prop.jpg


Dica.png


Obs. Se não houver transferência de contas a pagar para outro proprietário, quando for feito incremento de contas a pagar, o sistema buscará a informação do proprietário que estiver com ativo no contrato de administração.



Correções

  • <TT102027> Corrigido o Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois quando o relatório era emitido, o saldo previsto retornava no final dos lançamentos no extrato de conta corrente e no início da próxima página.


  • <TT95181> Corrigidos os Cancelamentos de Baixa de Recibos para a "Geração de RPS"( Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, ao cancelar baixa de recibo com ISS calculado, causava inconsistência na geração do RPS para nota fiscal eletrônica.


  • <TT103263> Corrigida a Baixa CNAB do Banco CEF (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB), pois, ao efetuar a baixa CNAB ocorria um erro, e ainda, no arquivo retorno as linhas que correspondem ao recibo não apresentavam as informações completas.


  • <TT104488> Corrigido no "Contas a Pagar" a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo)pois, estava gerando o arquivo sem o segundo dígito da conta corrente, sendo assim, o banco criticava erro de agência e conta corrente incorreta.


  • <TT107097> Corrigida a Emissão da Carta de Cobrança (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Cobrança), visto que, ao emitir a carta de cobrança, filtrando pelo imóvel, esta carta não era exibida, pois o código do proprietário tinha mais de 8 dígitos e o sistema está programado para limite de 8 dígitos.


  • <TT99612> Corrigido em "Cálculos Diversos" o cálculo de Material de Expediente (Financeiro> Funções Diversas> Cálculos Diversos> Material de Expediente) pois, quando era selecionado no Contrato de Administração, Tipo de Material de Expediente = % Sobre o Aluguel, Função Diversas, não estava calculando o material de expediente.


  • <TT104244> Corrigido no "Lançamento de Contas a Pagar" o Campo Ref. (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Aba Desmembramento), pois, quando o usuário tentava alterar a referência do repasse para uma data diferente do campo Ref. no desmembramento, o sistema obedecia a informação que estava cadastrada no campo Ref.


  • <TT109296> Corrigida na "Geração de Recibo" a função Importação de C/C (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, ao importar diferença de recibos baixados anteriormente, natureza da informação não estava sendo alterada.


Notas

Atencao.png

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da proxima versão.

Para consultar a documentação da ultima versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.523 de 24/02/2014.


Categoria:Notas de Versões Base Locação

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