Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.524 de 31-07-2014 Base Locação"

Edição das 18h26min de 31 de julho de 2014

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.524 de 31/07/2014.

Essa versão vem com uma nova funcionalidade muito importante, o Checklist. Com ele será possível gerenciar a realização das tarefas operacionais do sistema, com emissão de avisos automáticos aos usuários responsáveis. Consulte os procedimentos necessários para configurá-lo no tópico Checklist.

Categoria:Notas de Versões Base Locação

Implementações

• <TT103323> Liberado o Módulo de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico) para o Sistema Base Locação sem a exigência do registro de licença em módulos.

Para mais informações sobre o Contas a Pagar Eletrônico, consulte a documentação em Contas a Pagar Eletrônico.

• <TT99328> Implementado no "Contrato de Administração" a Mensagem de Alerta (Administração de Locação> Contrato de Administração) para que, quando for alterado o imóvel no contrato de administração, caso o proprietário antigo possua contas a pagar em aberto, o sistema exibirá a mensagem perguntando se o usuário deseja transferir estas contas para o novo proprietário.

Obs. Se não houver transferência de contas a pagar para outro proprietário, quando for feito incremento de contas a pagar, o sistema buscará a informação do proprietário que estiver com ativo no contrato de administração.

• <TT93249> Implementado no relatório de "Baixa Arquivo Eletrônico" a opção Filtrar por Filial (Financeiro > Contas a pagar > Eletrônico > Baixa de arquivo retorno > Relatórios > Baixa arquivo eletrônico), para que, ao imprimir etiquetas usuário possa selecionar por filial desejada.

Categoria:Notas de Versões Base Locação

Correções

• <TT102027> Corrigido o Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois quando o relatório era emitido, o saldo previsto retornava no final dos lançamentos no extrato de conta corrente e no início da próxima página.

• <TT95181> Corrigidos os Cancelamentos de Baixa de Recibos para a "Geração de RPS"( Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, ao cancelar baixa de recibo com ISS calculado, causava inconsistência na geração do RPS para nota fiscal eletrônica.

• <TT103263> Corrigida a Baixa CNAB do Banco CEF (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Recibo CNAB), pois, ao efetuar a baixa CNAB ocorria um erro, e ainda, no arquivo retorno as linhas que correspondem ao recibo não apresentavam as informações completas.

• <TT104488> Corrigido no "Contas a Pagar" a Geração de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Gerar Arquivo)pois, estava gerando o arquivo sem o segundo dígito da conta corrente, sendo assim, o banco criticava erro de agência e conta corrente incorreta.

• <TT107097> Corrigida a Emissão da Carta de Cobrança (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Emissão de Cobrança), visto que, ao emitir a carta de cobrança, filtrando pelo imóvel, esta carta não era exibida, pois o código do proprietário tinha mais de 8 dígitos e o sistema está programado para limite de 8 dígitos.

• <TT99612> Corrigido em "Cálculos Diversos" o cálculo de Material de Expediente (Financeiro> Funções Diversas> Cálculos Diversos> Material de Expediente) pois, quando era selecionado no Contrato de Administração, Tipo de Material de Expediente = % Sobre o Aluguel, Função Diversas, não estava calculando o material de expediente.

• <TT104244> Corrigido no "Lançamento de Contas a Pagar" o Campo Ref. (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento > Aba Desmembramento), pois, quando o usuário tentava alterar a referência do repasse para uma data diferente do campo Ref. no desmembramento, o sistema obedecia a informação que estava cadastrada no campo Ref.

• <TT109296> Corrigida na "Geração de Recibo" a função Importação de C/C (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois, ao importar diferença de recibos baixados anteriormente, natureza da informação não estava sendo alterada.

• <TT109560> Corrigido o Layout de Recibo do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Receber > Recibo), pois deverá constar no recibo o endereço completo com CNPJ do Beneficiário (antigo cedente) em todos os boletos de cobrança emitidos pela empresa, conforme exigência da Lei Federal 12.039 de 01/10/2009.

• <TT106571> Corrigida a Ficha de Locação (Relatórios > Cadastrais > Contrato de Locação > Ficha de Locação), pois, quando o locador não tinha telefone cadastrado, estava imprimindo o telefone do locador anterior impresso na ficha atual.

• <TT109887> Corrigido o relatório de Análise de Taxa de Administração (Relatórios > Outros > Análise de Taxa Administração), pois quando o relatório possuía apenas uma página, ao executar a impressão, sistema separava o cabeçalho na primeira folha e o conteúdo na segunda. Alterado para sair tudo na mesma página.

• <TT109185> Corrigido o Relatório de Liberação de Voucher (Relatórios > Financeiros > Voucher > Liberação), pois, não estava totalizando os valores corretamente.

• <TT114620> Corrigida a Impressão de Recibo (Financeiro> Contas a Receber> Impressão de Recibo), pois, após impressão do recibo, ao dobrar era possível visualizar o CPF do proprietário pela janela do envelope.

• <TT113536> Corrigido o cadastro do Proprietário Remessa (Admin. De Locação > Contrato de Administração / Remessa / Proprietário Remessa), pois ao acessar o formulário expresso do proprietário vinculado, sistema não apresentava o mesmo do cadastro.

• <TT114076> Corrigida a geração de arquivo para Contas a Pagar Eletrônico, pois, quando o lançamento de contas a pagar era desmembrado do tipo "DOC/TED" o sistema estava gerando um pagamento para cada desmembramento quando deveria gerar somente um pelo contas a pagar principal.

Categoria:Notas de Versões Base Locação