Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.529 Base Condomínio"
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| − | <TT229705> Corrigido o Relatório de '''Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) , pois, o modelo ''Layout Liberação Voucher'' não estava mais ordenando pelo código do condomínio. | + | :<TT229705> Corrigido o Relatório de '''Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) , pois, o modelo ''Layout Liberação Voucher'' não estava mais ordenando pelo código do condomínio. |
| − | <TT230441> Corrigido o '''Balancete Comparativo''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Comparativo), pois, o fechamento de saldos não fica correto quando tinha algum grupo de saldo sem movimento no período. | + | :<TT230441> Corrigido o '''Balancete Comparativo''' (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Comparativo), pois, o fechamento de saldos não fica correto quando tinha algum grupo de saldo sem movimento no período. |
| − | <TT231941> Corrigida a '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao marcar a opção ''Duplex'' e selecionando apenas uma unidade, a capa do relatório não era impressa. | + | :<TT231941> Corrigida a '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao marcar a opção ''Duplex'' e selecionando apenas uma unidade, a capa do relatório não era impressa. |
| − | <TT233122> Corrigidas a geração do '''Arquivo Eletrônico de Nota Fiscal''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois, quando a geração era feita em arquivos separados pelo CNPJ da Filial os totais informados no ''Registro Trailer'' do arquivo não ficavam corretos. | + | :<TT233122> Corrigidas a geração do '''Arquivo Eletrônico de Nota Fiscal''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois, quando a geração era feita em arquivos separados pelo CNPJ da Filial os totais informados no ''Registro Trailer'' do arquivo não ficavam corretos. |
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Edição das 14h08min de 2 de outubro de 2018
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.529.
Implementações
<TT227219> Implementadas opções para configurar também o posicionamento da etiqueta do remetente no Relatório de Capa (Relatórios > Cadastrais > Capa).
<TT231431> Alterada a tela de Geração de RPS (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de RPS) para não criticar mais a divergência entre as Datas Inicial/Final com a Referência selecionadas na tela.
<TT223764> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente para Geração de Arquivo) para não colocar os dados do banco e conta corrente do favorecido para Ordem de Pagamento.
<TT227360> Implementada a opção Imprimir CNPJ do condomínio na tela do Balancete Sintético/Analítico (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Sintético/Analítico), onde será informado o número do CNPJ no cabeçalho do relatório.
Correções
- <TT229705> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) , pois, o modelo Layout Liberação Voucher não estava mais ordenando pelo código do condomínio.
- <TT230441> Corrigido o Balancete Comparativo (Relatórios > Financeiro > Balancetes > Comparativo), pois, o fechamento de saldos não fica correto quando tinha algum grupo de saldo sem movimento no período.
- <TT231941> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão Recibo), pois ao marcar a opção Duplex e selecionando apenas uma unidade, a capa do relatório não era impressa.
- <TT233122> Corrigidas a geração do Arquivo Eletrônico de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico), pois, quando a geração era feita em arquivos separados pelo CNPJ da Filial os totais informados no Registro Trailer do arquivo não ficavam corretos.
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Para desobrigar o preenchimento do número da conta corrente ao lançar o contas a pagar, basta ajustar o cadastro da forma de pagamento desmarcando a coluna Conta Corrente (Tabelas Gerais > Básicas > Forma de Pagamento). |
- <TT233645> Corrigida a tela de "'Emissão de Cheque" (Financeiro > Contas a Pagar > Emissão de Cheque), pois quando era marcada a opção "Baixar Voucher", os campos "Data da Baixa" e "Chave" não estavam aparecendo na tela.
<TT231119> Ajustado o Laçamento de Contas a Receber para que o Lançamento de Avulsos (Financeiro > Contas a Receber > Lançamento / Botão Avulso) se comporte conforme o Lançamento de Rateio, padronizando o campo Pagamento Obrigatório de acordo com a origem da conta e respeitando as configurações do Parâmetro 254 – Alt Pag Obrig Rateio.
