Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.536 Base Condomínio"

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Documentação da versão '''1.8.0.536 em construção'''.
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Documentação da versão '''1.8.0.536 de 03/09/2019'''.
  
 
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:<TT243259> Implementada a '''Nota Fiscal Eletrônica''' para o '''Município de Mangaratiba'''.
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Para mais informações, consulte a documentação referente a [[Nota Fiscal Eletrônica|'''Nota Fiscal Eletrônica''']].
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:<TT257316> Implementada a possibilidade de pesquisar o condomínio pelo campo ''CNPJ'' no '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento).
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:<TT257322> Alterada a aplicação do [[Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher|Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher]] para não considerar valores contas a pagar com vencimento em períodos (meses) futuros em voucher, para abater do saldo do condomínio no bloqueio.
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:<TT246864> Acrescentados os campos ''Número'' e ''Data de Emissão'' da ''Nota Fiscal'' para a atualização do '''Contas a Pagar''' na '''Importação de Nota Fiscal''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação de Arquivo Retorno).
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:<TT257784> Melhorada a crítica de código de barras para pagamentos de ''Títulos Bancários'' no Layout de '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco Bradesco'''.
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:<TT240748> Ajustado o '''Controle de Registro''' para o '''Débito Automático''' do '''Banco SANTANDER''' para permitir a geração do campo ''Identificação do Cliente (posição 2 a 26 do registro E)'' tanto com o padrão conforme o login da unidade, quanto com o CPF do sacado.
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'''Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro '''IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO''' deve ter o valor preenchido com a descrição '''CPF''', conforme a imagem de exemplo abaixo.'''
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'''Essa adaptação não deverá ser feita com o débito automático já em produção, qualquer dúvida entre em contato com o nosso Setor de Suporte.'''
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'''Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o [[Débito Automático|'''Débito Automático''']].'''
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:<TT260775> Corrigida a mensagem ''Input parameter mismatch for procedure PROC_NOTA_FISCAL_RETORNO_ELE'' na '''Importação de Nota Fiscal''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação de Arquivo Retorno).
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:<TT255748> Corrigida a '''Geração de Arquivo Remessa''' para o ''Layout Banco Itaú 400 posições'' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que estava gerando o registro ''tipo 2 complemento de multa'' para o cancelamento de débito, esse tipo de registro só deve ser enviado na inclusão.
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:<TT257536> Adicionado o registro do tipo ''J52'' para o pagamento de títulos bancários no '''Layout Santander''' para '''Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo)
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:<TT257165> Para o mesmo registro do tip ''J52'' foi feito um ajuste na coluna 15, pois não estava gerando o espaço em branco conforme o '''Layout Bradesco Multipag''' para '''Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo)
  
 
:<TT256689> Inseridas as opções ''124-4 - Município'' e ''232-1 - Sociedade Unipessoal de Advogados'' para o campo '''Natureza Jurídica''' no '''Cadastro de Fornecedor''' (Administração > Entidade > Fornecedor).
 
:<TT256689> Inseridas as opções ''124-4 - Município'' e ''232-1 - Sociedade Unipessoal de Advogados'' para o campo '''Natureza Jurídica''' no '''Cadastro de Fornecedor''' (Administração > Entidade > Fornecedor).
  
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:<TT256875> Corrigido o '''Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois não estava imprimindo o relatório quando marcava a opção ''Relatório Layout Liberação Voucher''.
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:<TT257293> Ainda no '''Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), foi ajustando o layout do arquivo para o '''Banco Bradesco Obb''' que estava gerando os registros com 466 posições.
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:<TT256822> Ajustados o '''Relatório de Envio''' e as '''Notificações''' para a '''EFD-Reinf''' que não estavam sendo exibidos quando existia uma quantidade grande de registros.
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:<TT256946> Corrigida a '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois ao cadastrar a mensagem do tipo ''Livre'', o sistema permite o preenchimento de 90 caracteres por linha, ou seja um total de 450 caracteres, porém na emissão do boleto, no campo ''Observação'' só estava sendo impressos 434 caracteres, cortando a mensagem cadastrada.
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:<TT255556> Corrigido o '''Relatório de Controle de Imposto''' (Relatórios > Outros > Controle de imposto Empresa), pois estava considerando notas fiscais canceladas, além de erra na soma quando havia duas notas com valores iguais no período.
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:<TT255456> Ajustada a tela de '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois quando um fornecedor era inativado o nome não era exibido na tela quando já tinha uma lançamento efetuado.
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:<TT257166> Corrigida a mensagem de erro ''Column unknown CD_CONDOMINIO.SITUACAO_DO_CONDOMINIO'' no '''Lançamento de Serviços Avulsos''' (Financeiro > Serviços Avulsos).
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:<TT257480> Corrigido o '''Demonstrativo Bureaux Agrupado por Unidade''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp Agrupado por Unidade), pois, em alguns momentos estava estourando o limite deixando de gerar algumas informações.
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:Ajustada a '''Emissão de Recibo''' (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois estava exibindo mensagem de aviso para ''Débito Automático'' mesmo com o débito cancelado.
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:<TT257292> Corrigida a mensagem de erro ''Error reading MasterData1.FillType: Property FillType does not exist'' no '''Relatório de Etiqueta QRCode''' para o '''BaseDoc'''.
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:<TT258517> Ajustada a aplicação do [[Parâmetro 181 – Mensagem Déb. Recibo|Parâmetro 181 – Mensagem Déb. Recibo]] para não considerar recibos de opcionais como devedores, na ''Mensagem de Débito'' da '''Emissão de Recibos''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo) e do '''Recibo Bureaux''' (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo).
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:<TT257936> Corrigido o '''Lançamento de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois dependendo da sequência de operação, não estava permitindo lançar ''Contas a Pagar Eletrônico'' para ''Títulos Bancários'',  forçando a reabertura da tela para fazer o lançamento.
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:<TT256896> Corrigida a aplicação do [[Parâmetro 219 – Bloq.Cd.Br Deb.Autom|Parâmetro 219 – Bloq.Cd.Br Deb.Autom]] na '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) e '''Recibo Bureaux''' (Relatórios > Bureaux > Recibo), pois depois que o arquivo de registro era gerado o parâmetro perdia a funcionalidade.
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:<TT257791> De acordo com a orientação do banco, foi alterado o '''Layout MultiPag Bradesco''' do '''Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para que o tipo de serviço seja ''01-Crédito em Conta Corrente (posição 12 a 13 do registro header)'' na modalidade de ''Pagamento de Salários''.
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:<TT256381> Corrigido o cadastro de '''Entidades''' (Administração > Entidades / Dados complementares), pois ao utilizar a chamada direta do gerente da entidade, o sistema abria a tela de funcionário no primeiro registro cadastrado.
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:<TT256067> Corrigido o '''Relatório de Remessa Eletrônica de Contas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo / Botão Relatório), pois ao filtrar e gerar o arquivo, o relatório continuava informando todos os lançamentos da grid.
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:<TT257946> Corrigida a '''Reconstrução de Tabelas''' (Base Utilitários > Utilitários > Reconstruir Tabelas), para que as triggers da Pasta Digital fossem reconstruídas corretamente.
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:<TT257748> Corrigido o '''Reajuste de Contrato Adm''' (Administração > Reajuste de Contrato Adm), pois ao efetuar o reajuste da Taxa de Administração, o sistema estava apresentando erro, obrigando o usuário a preencher o CPF/CNPJ de todos os ''Representantes Legais'' informados nos Certificados Digitais.
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:<TT256459> Corrigido os '''Cálculos Diversos''' (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois o sistema não estava efetuando o cálculo da ''Despesa de Cobrança'' para boletos baixados manualmente e vinculados ao caixa.
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:<TT247884> Ajustada a geração do arquivo bureaux '''Balancete por Recibo''' ( Relatórios > Financeiro > Bureaux / Balancete Recibo), pois o arquivo estava sendo ordenado pelo número do boleto e não pelo código da Unidade.
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:<TT257307> Corrigida a '''Baixa de Contas a Pagar Eletrônico''' do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Baixar Arquivo Retorno), pois ao efetuar a baixa do arquivo, o sistema não estava importando o código de validação presente no segmento "Z", o que impossibilitava a emissão das etiquetas com o código e o envio do código para os metadatas do Base DOC.
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[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]

Edição das 10h54min de 3 de setembro de 2019

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.536 de 03/09/2019.

Implementações

<TT243259> Implementada a Nota Fiscal Eletrônica para o Município de Mangaratiba.
Dica.png

Para mais informações, consulte a documentação referente a Nota Fiscal Eletrônica.

<TT257316> Implementada a possibilidade de pesquisar o condomínio pelo campo CNPJ no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento).
<TT257322> Alterada a aplicação do Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher para não considerar valores contas a pagar com vencimento em períodos (meses) futuros em voucher, para abater do saldo do condomínio no bloqueio.
<TT246864> Acrescentados os campos Número e Data de Emissão da Nota Fiscal para a atualização do Contas a Pagar na Importação de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação de Arquivo Retorno).
<TT257784> Melhorada a crítica de código de barras para pagamentos de Títulos Bancários no Layout de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Bradesco.
<TT240748> Ajustado o Controle de Registro para o Débito Automático do Banco SANTANDER para permitir a geração do campo Identificação do Cliente (posição 2 a 26 do registro E) tanto com o padrão conforme o login da unidade, quanto com o CPF do sacado.
Atencao.png

Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO deve ter o valor preenchido com a descrição CPF, conforme a imagem de exemplo abaixo.

Essa adaptação não deverá ser feita com o débito automático já em produção, qualquer dúvida entre em contato com o nosso Setor de Suporte.

Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o Débito Automático.


Debito Automatico BB.jpg

Correções

<TT260775> Corrigida a mensagem Input parameter mismatch for procedure PROC_NOTA_FISCAL_RETORNO_ELE na Importação de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação de Arquivo Retorno).
<TT255748> Corrigida a Geração de Arquivo Remessa para o Layout Banco Itaú 400 posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) que estava gerando o registro tipo 2 complemento de multa para o cancelamento de débito, esse tipo de registro só deve ser enviado na inclusão.
<TT257536> Adicionado o registro do tipo J52 para o pagamento de títulos bancários no Layout Santander para Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo)
<TT257165> Para o mesmo registro do tip J52 foi feito um ajuste na coluna 15, pois não estava gerando o espaço em branco conforme o Layout Bradesco Multipag para Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo)
<TT256689> Inseridas as opções 124-4 - Município e 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advogados para o campo Natureza Jurídica no Cadastro de Fornecedor (Administração > Entidade > Fornecedor).
<TT256875> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois não estava imprimindo o relatório quando marcava a opção Relatório Layout Liberação Voucher.
<TT257293> Ainda no Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), foi ajustando o layout do arquivo para o Banco Bradesco Obb que estava gerando os registros com 466 posições.
<TT256822> Ajustados o Relatório de Envio e as Notificações para a EFD-Reinf que não estavam sendo exibidos quando existia uma quantidade grande de registros.
<TT256946> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois ao cadastrar a mensagem do tipo Livre, o sistema permite o preenchimento de 90 caracteres por linha, ou seja um total de 450 caracteres, porém na emissão do boleto, no campo Observação só estava sendo impressos 434 caracteres, cortando a mensagem cadastrada.
<TT255556> Corrigido o Relatório de Controle de Imposto (Relatórios > Outros > Controle de imposto Empresa), pois estava considerando notas fiscais canceladas, além de erra na soma quando havia duas notas com valores iguais no período.
<TT255456> Ajustada a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois quando um fornecedor era inativado o nome não era exibido na tela quando já tinha uma lançamento efetuado.
<TT257166> Corrigida a mensagem de erro Column unknown CD_CONDOMINIO.SITUACAO_DO_CONDOMINIO no Lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos).
<TT257480> Corrigido o Demonstrativo Bureaux Agrupado por Unidade (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp Agrupado por Unidade), pois, em alguns momentos estava estourando o limite deixando de gerar algumas informações.
Ajustada a Emissão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois estava exibindo mensagem de aviso para Débito Automático mesmo com o débito cancelado.
<TT257292> Corrigida a mensagem de erro Error reading MasterData1.FillType: Property FillType does not exist no Relatório de Etiqueta QRCode para o BaseDoc.
<TT258517> Ajustada a aplicação do Parâmetro 181 – Mensagem Déb. Recibo para não considerar recibos de opcionais como devedores, na Mensagem de Débito da Emissão de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo) e do Recibo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo).
<TT257936> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois dependendo da sequência de operação, não estava permitindo lançar Contas a Pagar Eletrônico para Títulos Bancários, forçando a reabertura da tela para fazer o lançamento.
<TT256896> Corrigida a aplicação do Parâmetro 219 – Bloq.Cd.Br Deb.Autom na Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) e Recibo Bureaux (Relatórios > Bureaux > Recibo), pois depois que o arquivo de registro era gerado o parâmetro perdia a funcionalidade.
<TT257791> De acordo com a orientação do banco, foi alterado o Layout MultiPag Bradesco do Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para que o tipo de serviço seja 01-Crédito em Conta Corrente (posição 12 a 13 do registro header) na modalidade de Pagamento de Salários.
<TT256381> Corrigido o cadastro de Entidades (Administração > Entidades / Dados complementares), pois ao utilizar a chamada direta do gerente da entidade, o sistema abria a tela de funcionário no primeiro registro cadastrado.
<TT256067> Corrigido o Relatório de Remessa Eletrônica de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo / Botão Relatório), pois ao filtrar e gerar o arquivo, o relatório continuava informando todos os lançamentos da grid.
<TT257946> Corrigida a Reconstrução de Tabelas (Base Utilitários > Utilitários > Reconstruir Tabelas), para que as triggers da Pasta Digital fossem reconstruídas corretamente.
<TT257748> Corrigido o Reajuste de Contrato Adm (Administração > Reajuste de Contrato Adm), pois ao efetuar o reajuste da Taxa de Administração, o sistema estava apresentando erro, obrigando o usuário a preencher o CPF/CNPJ de todos os Representantes Legais informados nos Certificados Digitais.
<TT256459> Corrigido os Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois o sistema não estava efetuando o cálculo da Despesa de Cobrança para boletos baixados manualmente e vinculados ao caixa.
<TT247884> Ajustada a geração do arquivo bureaux Balancete por Recibo ( Relatórios > Financeiro > Bureaux / Balancete Recibo), pois o arquivo estava sendo ordenado pelo número do boleto e não pelo código da Unidade.
<TT257307> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico do Banco Itaú (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico / Baixar Arquivo Retorno), pois ao efetuar a baixa do arquivo, o sistema não estava importando o código de validação presente no segmento "Z", o que impossibilitava a emissão das etiquetas com o código e o envio do código para os metadatas do Base DOC.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio