Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.536 Base Condomínio"

De WikiBase
(Correções)
(Correções)
Linha 66: Linha 66:
  
 
:<TT256896> Corrigida a aplicação do [[Parâmetro 219 – Bloq.Cd.Br Deb.Autom|Parâmetro 219 – Bloq.Cd.Br Deb.Autom]] na '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) e '''Recibo Bureaux''' (Relatórios > Bureaux > Recibo), pois depois que o arquivo de registro era gerado o parâmetro perdia a funcionalidade.
 
:<TT256896> Corrigida a aplicação do [[Parâmetro 219 – Bloq.Cd.Br Deb.Autom|Parâmetro 219 – Bloq.Cd.Br Deb.Autom]] na '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) e '''Recibo Bureaux''' (Relatórios > Bureaux > Recibo), pois depois que o arquivo de registro era gerado o parâmetro perdia a funcionalidade.
 +
 +
:<TT257791> De acordo com a orientação do banco, foi alterado o '''Layout MultiPag Bradesco''' do '''Contas a Pagar Eletrônico''' (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para que o tipo de serviço seja ''01-Crédito em Conta Corrente'' na modalidade de ''Pagamento de Salários''.
  
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]]

Edição das 10h55min de 1 de agosto de 2019

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.536 em construção.

Implementações

<TT257316> Implementada a possibilidade de pesquisar o condomínio pelo campo CNPJ no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento).
<TT257322> Alterada a aplicação do Parâmetro 135 – Bloqueia Saldo Voucher para não considerar valores contas a pagar com vencimento em períodos (meses) futuros em voucher, para abater do saldo do condomínio no bloqueio.
<TT246864> Acrescentados os campos Número e Data de Emissão da Nota Fiscal para a atualização do Contas a Pagar na Importação de Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Importação de Arquivo Retorno).
<TT257784> Melhorada a crítica de código de barras para pagamentos de Títulos Bancários no Layout de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Bradesco.
<TT240748> Ajustado o Controle de Registro para o Débito Automático do Banco SANTANDER para permitir a geração do campo Identificação do Cliente (posição 2 a 26 do registro E) tanto com o padrão conforme o login da unidade, quanto com o CPF do sacado.
Atencao.png

Para que o sistema adote o CPF como campo de identificação do cliente o parâmetro IDENTIFICADOR_DEB_AUTOMATICO deve ter o valor preenchido com a descrição CPF, conforme a imagem de exemplo abaixo.

Essa adaptação não deverá ser feita com o débito automático já em produção, qualquer dúvida entre em contato com o nosso Setor de Suporte.

Mais informações poderão ser consultadas na documentação sobre o Débito Automático.


Debito Automatico BB.jpg

Correções

<TT257536> Adicionado o registro do tipo J52 para o pagamento de títulos bancários no Layout Santander para Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo)
<TT257165> Para o mesmo registro do tip J52 foi feito um ajuste na coluna 15, pois não estava gerando o espaço em branco conforme o Layout Bradesco Multipag para Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo)
<TT256689> Inseridas as opções 124-4 - Município e 232-1 - Sociedade Unipessoal de Advogados para o campo Natureza Jurídica no Cadastro de Fornecedor (Administração > Entidade > Fornecedor).
<TT256875> Corrigido o Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois não estava imprimindo o relatório quando marcava a opção Relatório Layout Liberação Voucher.
<TT257293> Ainda no Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), foi ajustando o layout do arquivo para o Banco Bradesco Obb que estava gerando os registros com 466 posições.
<TT256822> Ajustados o Relatório de Envio e as Notificações para a EFD-Reinf que não estavam sendo exibidos quando existia uma quantidade grande de registros.
<TT256946> Corrigida a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois ao cadastrar a mensagem do tipo Livre, o sistema permite o preenchimento de 90 caracteres por linha, ou seja um total de 450 caracteres, porém na emissão do boleto, no campo Observação só estava sendo impressos 434 caracteres, cortando a mensagem cadastrada.
<TT255556> Corrigido o Relatório de Controle de Imposto (Relatórios > Outros > Controle de imposto Empresa), pois estava considerando notas fiscais canceladas, além de erra na soma quando havia duas notas com valores iguais no período.
<TT255456> Ajustada a tela de Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois quando um fornecedor era inativado o nome não era exibido na tela quando já tinha uma lançamento efetuado.
<TT257166> Corrigida a mensagem de erro Column unknown CD_CONDOMINIO.SITUACAO_DO_CONDOMINIO no Lançamento de Serviços Avulsos (Financeiro > Serviços Avulsos).
<TT257480> Corrigido o Demonstrativo Bureaux Agrupado por Unidade (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Demonstrativo Rec/Desp Agrupado por Unidade), pois, em alguns momentos estava estourando o limite deixando de gerar algumas informações.
Ajustada a Emissão de Recibo (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo), pois estava exibindo mensagem de aviso para Débito Automático mesmo com o débito cancelado.
<TT257292> Corrigida a mensagem de erro Error reading MasterData1.FillType: Property FillType does not exist no Relatório de Etiqueta QRCode para o BaseDoc.
<TT258517> Ajustada a aplicação do Parâmetro 181 – Mensagem Déb. Recibo para não considerar recibos de opcionais como devedores, na Mensagem de Débito da Emissão de Recibos (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão do Recibo) e do Recibo Bureaux (Relatórios > Financeiro > Bureaux > Recibo).
<TT257936> Corrigido o Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois dependendo da sequência de operação, não estava permitindo lançar Contas a Pagar Eletrônico para Títulos Bancários, forçando a reabertura da tela para fazer o lançamento.
<TT256896> Corrigida a aplicação do Parâmetro 219 – Bloq.Cd.Br Deb.Autom na Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) e Recibo Bureaux (Relatórios > Bureaux > Recibo), pois depois que o arquivo de registro era gerado o parâmetro perdia a funcionalidade.
<TT257791> De acordo com a orientação do banco, foi alterado o Layout MultiPag Bradesco do Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo) para que o tipo de serviço seja 01-Crédito em Conta Corrente na modalidade de Pagamento de Salários.

Categoria:Notas de Versões Base Condomínio