Versão 1.8.0.551 Base Locação

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Notas

Documentação da versão 1.8.0.551.

Implementações

Outras

<TT236424> Alterado o controle de Retorno de Registro feito através da Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB) para não reabilitar o registro boletos com rejeição por duplicidade de documento.
Dica.png

Com esse ajuste, as falhas referentes à arquivos enviados em duplicidade ou cancelamento indevido do registro no sistema não refletirão nos recibos já registrados pelo banco.

Correções

<TT230212> Corrigida a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixas > Baixa de Arquivo CNAB), pois, quando o arquivo retorno não trazia a informação referente ao Número do Recibo estava dando erro ao importar.
<TT231407> Corrigido o lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois o sistema estava forçando a marcação do checkbox Repasse mesmo após o usuário informar que não gostaria de repassar o valor de um determinado histórico padrão.
<TT233036> Ajustado o Controle de Registro para a Caixa Econômica, pois, a pedido do banco foi solicitado para que o campo Data de Multa (Posição 67 a 74 do Segmento R) seja sempre um dia posterior à data determinada de acordo com o critério de cobrança.
<TT236330> Corrigido o Relatório de Recibos Baixados (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Recibos Baixados), pois quando o valor do recibo baixado atinge mais de 8 caracteres, o relatório não estava exibindo, nas colunas "Valor" e "Valor Pg", os valores completos.
<TT236796> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú para não enviar o número da conta corrente no caso de pagamentos do tipo Ordem de Pagamento.
Atencao.png

Com esse ajuste o sistema irá gerar somente os códigos do Banco e Agência no arquivo para ordem de pagamento.

Se no contas a pagar tiver informada alguma conta do Itaú para o favorecido o sistema irá gerar com a agência da respectiva conta, do contrário será gerado com o código da agência da administradora. Porém, o campo correspondente ao número da conta corrente sempre irá zerado.

<TT237457> Corrigida a Geração de RPS (Nota Fiscal > Eletrônica > Geração RPS), pois, quando O RPS era composto de vários items o sistema não associava o número do voucher criado automaticamente ao respectivo contas a pagar de serviço.
<TT233555> Feitos ajustes no Incremento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Incremento) visando a melhoria de performance.


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