Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.552 Base Locação"

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:<TT223263> Implementado o checkbox ''Imprimir CPF/CNPJ do Locatário''' na tela de '''Crítica de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo), onde ao marcar, será informado o CPF/CNPJ do locatário do recibo.
 
  
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:::Quando há algum retorno de inconsistência no registro o sistema reabre o Log e faz uma nova geração de registro do Log inconsistente.
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:::Se a opção ''Bloqueia'' estiver marcada, o Log inconsistente ficará pendente até que seja desbloqueado no '''Controle de Registro''' (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
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'''Os registros bloqueados ficarão pendentes até que sejam desbloqueados pelo usuário para a próxima geração.'''
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'''Ao cancelar um Log bloqueado, o registro do respectivo recibo será possível somente através do processo de cancelamento de emissão e nova emissão do recibo.'''
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:::O '''Relatório de Controle de Registro''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) exibirá as ocorrências de efetivação e rejeição, além do status de bloqueio do Log.
  
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:<TT238084> Ajustada a Versão do Layout ''SIACC CNAB 240 - 37.270 v019 - Novo 07 06 18'', onde o lote = "030" passa a ser ”041” no '''Contas a Pagar Eletrônico da CEF'''.
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:<TT223263> Implementado o checkbox ''Imprimir CPF/CNPJ do Locatário''' na tela de '''Crítica de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo), onde ao marcar, será informado o CPF/CNPJ do locatário do recibo.
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:<TT240961> Corrigida a geração do arquivo '''Bureaux de Recibo''' (Relatórios >  Bureaux > Recibo), pois estava retornando a mensagem de erro ''Dynamic SQL Error'' ao gerar os arquivos.
 
:<TT240961> Corrigida a geração do arquivo '''Bureaux de Recibo''' (Relatórios >  Bureaux > Recibo), pois estava retornando a mensagem de erro ''Dynamic SQL Error'' ao gerar os arquivos.
  
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:<TT238084> Ajustada a Versão do Layout ''SIACC CNAB 240 - 37.270 v019 - Novo 07 06 18'', onde o lote = "030" passa a ser ”041” no '''Contas a Pagar Eletrônico da CEF'''.
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:<TT242653><TT238039> Corrigido o '''Repasse de Serviços''' feito através da '''Geração de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois quando existiam dois serviços com o mesmo histórico padrão o sistema estava repassando somente um.
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:<TT242879> Corrigido o '''Lançamento de Conas a Pagar''' (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois ao alterar o valor do repasse para um valor diferente do valor original do contas a pagar o sistema estava restaurando o valor original para o repasse.
  
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]

Edição das 09h44min de 16 de janeiro de 2019

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.552 em construção.

Implementações

Novos Controles Para o Registro de Cobrança

<TT239422> Foram incorporados novos controles de segurança para o Registro de Cobrança:
Adicionada a opção Bloqueia no Cadastro de Ocorrências Bancárias (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Configurações CNAB / Botão Ocorrências).
Controle Registro Ocorrencias.jpg
Quando há algum retorno de inconsistência no registro o sistema reabre o Log e faz uma nova geração de registro do Log inconsistente.
Se a opção Bloqueia estiver marcada, o Log inconsistente ficará pendente até que seja desbloqueado no Controle de Registro (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro).
Controle Registro Bloqueados.jpg
Ao clicar com o botão direito do mouse sobre o respectivo registro será permitido desbloqueá-lo ou cancelar o registro do mesmo, o botão Desbloquear Todos permite desbloquear todos os Logs.
Atencao.png

Os registros bloqueados ficarão pendentes até que sejam desbloqueados pelo usuário para a próxima geração.

Ao cancelar um Log bloqueado, o registro do respectivo recibo será possível somente através do processo de cancelamento de emissão e nova emissão do recibo.

O Relatório de Controle de Registro (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro) exibirá as ocorrências de efetivação e rejeição, além do status de bloqueio do Log.
Controle Registro Rel Ocorrencias.jpg

Outras

<TT223263> Implementado o checkbox Imprimir CPF/CNPJ do Locatário' na tela de Crítica de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo), onde ao marcar, será informado o CPF/CNPJ do locatário do recibo.
BL-Critica de Recibo.jpg

Correções

<TT231380> Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Bradesco (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois, estava gerado o arquivo fora do padrão para pagamento de IPTU com código de barras no Layout Multipag.
<TT231474> Corrigido o cálculo da Data de Repasse no Lançamento de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois, no caso de Partilha de Encargos o sistema sempre estava jogando a data vigente como data do repasse não ajustando a data quando alterada no lançamento principal.
<TT234867> Corrigido o Relatório de Saldo Disponível (Relatório > Outros > Saldo Disponível), pois ao emitir o relatório, marcando a opção Ordenar por Código de Proprietário, o sistema estava ordenando em ordem alfabética.
<TT236212> Ainda no Relatório de Saldo Disponível (Relatórios > Outros > Saldo Disponível), foi feito um ajuste para exibir os proprietários com saldos zerados.
<TT237501> Corrigido o Assistente de Cadastro (Administração > Assistente de Cadastro), pois ao criar o novo proprietário e o percentual é diferente de 100%, o sistema não está gravando o mesmo para inclusão do próximo.
<TT237534> <TT239921> Corrigido o Relatório de Contas a Pagar Por Chave (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Chave), pois os lançamentos estavam aparecem dobrados no relatório.
<TT237956> Corrigido o Voucher - Assistente (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher – Assistente), pois ao gerar voucher para lançamentos de contas a pagar que não possuem fornecedor favorecido preenchido, o sistema exibia uma mensagem de erro informando que "Já existe voucher criado".
<TT238393> Corrigida a Baixa de Contas a Pagar Eletrônico (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Baixar Arquivo Retorno), pois estava apresentando mensagens de erro ao processar algumas baixas ligadas a contas a pagar com desmembramento.
<TT238465> Corrigida a aplicação do Parâmetro 323 – ISS Proporcional, pois quando ativado o sistema estava somando o valor da taxa ao ISS calculado.
<TT238998> Corrigido o cálculo da 13ª Taxa de Administração (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), pois ao efetuar o cálculo havendo partilha de dois proprietários para o mesmo imóvel, o sistema duplicava o lançamento da 13ª Taxa de Administração no Conta Corrente. Erro ocorria quando o cálculo era em lote.
<TT240058> Feito outro ajuste no cálculo da 13ª Taxa de Administração (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos), porque quando existiam lançamentos de taxa de administração com referência fora do padrão, gerava um erro de SQL.
<TT240186> Ajustada a tela de Cálculos Diversos (Financeiro > Funções Diversas > Cálculos Diversos) para que o usuário consiga identificar a origem de erros ocorridos no processamento dos cálculos.
Base Locacao Calculos Diversos.jpg


Dica.png

Anteriormente o sistema mostrava somente a mensagem Erro de SQL sem identificar o erro. Com esse ajuste as mensagens de erro ficarão traduzidas em destaque, conforme a imagem de exemplo acima.

Ao dar um duplo clique sobre a respectiva mensagem, será exibido o texto completo da mesma.


<TT240961> Corrigida a geração do arquivo Bureaux de Recibo (Relatórios > Bureaux > Recibo), pois estava retornando a mensagem de erro Dynamic SQL Error ao gerar os arquivos.
<TT238084> Ajustada a Versão do Layout SIACC CNAB 240 - 37.270 v019 - Novo 07 06 18, onde o lote = "030" passa a ser ”041” no Contas a Pagar Eletrônico da CEF.
<TT242653><TT238039> Corrigido o Repasse de Serviços feito através da Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibos), pois quando existiam dois serviços com o mesmo histórico padrão o sistema estava repassando somente um.
<TT242879> Corrigido o Lançamento de Conas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), pois ao alterar o valor do repasse para um valor diferente do valor original do contas a pagar o sistema estava restaurando o valor original para o repasse.

Categoria:Notas de Versões Base Locação