Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.560 Base Condomínio"
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| + | :Na nova versão, o sistema identificará o banco automaticamente no arquivo CNAB, sem a necessidade de preencher o campo ''Conta Corrente'', reconhecendo se o arquivo é 240 ou 400 posições. | ||
| + | :Caso o campo "Conta Corrente seja preenchido, o sistema manterá a funcionalidade das versões anteriores. | ||
| + | :Obs. Para o funcionamento da Baixa CNAB, o preenchimento da configuração de cada banco continua sendo obrigatório (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Dados Básicos / Aba Configurações CNAB). | ||
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| + | *<EBL-93> Corrigida a geração de '''Contas a Pagar Eletrônico''' para CEF (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois quando ocorria erro do Header de lote, não estava demonstrando alerta (em vermelho) na tela. <EBL-100> Além disso, foi corrigido a procedure para calcular corretamente a quantidade de registros no trailer de lote. | ||
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| + | *<EBL-141> Corrigida a aba '''Imposto''' do Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Imposto), pois ao alterar o valor do imposto, o sistema apresentava mensagem indevida de erro: ''O Somatório dos valores do imposto dos serviços não podem ser maior que o valor do imposto''. | ||
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| + | *<EBL-122> Corrigido o relatório de '''Devedores com Reajuste''' (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Devedores com Reajuste), pois ao marcar a opção ''calculo de Juros/multa/Correção'', o sistema aplicava a correção convertendo o valor de dias para negativo, nos boletos com vencimento futuro. | ||
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| + | *<EBL-130> Ajustada a '''Impressão de Recibos''' (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibos), pois, com o ''Parâmetro 437'' habilitado, ao emitir os boletos com valor zerado, o sistema executa a baixa de forma manual e não mais como Banco(CNAB). | ||
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| + | *<EBL-135> Corrigida a '''Geração de Arquivo Eletrônico Webiss'''(Financeiro> Nota Fiscal Eletrônica> Geração de Arquivo Eletrônico Webiss), pois, após a geração da RPS, ao tentar enviar o arquivo, o sistema informava que a nota fiscal foi emitida com sucesso. | ||
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| − | + | '''Para a correção ser efetivada, faça o download do arquivo de dependências [http://suporte.basesoft.com.br/Download/Updates/setup_nfse_dependencies_full_11.1.87.7281.exe '''WebISS'''].''' | |
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| − | + | *<EBL-143> Corrigida a '''Geração do Arquivo''' para o Banco do Brasil, 240 posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois estava gerando sem o valor do desconto na posição 151 a 165 do segmento P. | |
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| + | *<EBL-148> Corrigida a filtragem da tela de '''Relatório de Logs''' (Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança> Logs / Relatórios), pois ao filtrar o relatório de envio dos lembretes/notificações de uma determinada unidade, não era possível digitar o número da unidade no campo "Unidade Inicial". | ||
| − | + | *<EBL-158> Corrigido o envio de emails da '''Régua de Cobrança''', pois o sistema não estava respeitando a configuração do parâmetro 465 - Quantidade de Dias, acima de 30 dias. | |
| + | *<EBL-165> Ajustado o cadastro da '''Regra''' na '''Régua de Cobrança''' (Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança > Regras), para quando o checkbox ''Bloqueado'' for marcado, o sistema bloquear apenas a regra do condomínio seleciona, desde que exista o código da mensagem selecionado. | ||
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| + | *<EBL-124> Implementados os Relatórios: | ||
| + | :* Conferência: Relatório de registros de R-2010 processados e com erro. | ||
| − | + | [[Arquivo:Reinf_Conf.jpg|center]] | |
| − | + | <center>''(Monitoramento Reinf > Relatórios > Relatório Conferência)''</center> | |
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| + | :* Recibo: Relatório de recibos do R-2010 processados. | ||
| − | + | [[Arquivo:Reinf_R2010.jpg|center]] | |
| + | <center>''(Monitoramento Reinf > Relatórios > Recibo de Entrega R2010)''</center> | ||
| + | :* Relatório de Envio: Relatório de todos os registros processados ou com erro. | ||
| − | | | + | [[Arquivo:Reinf_Envio.jpg|center]] |
| + | <center>''(Monitoramento Reinf > Relatórios > Relatório de Envio)''</center> | ||
| + | *<EBL-166> Corrigido o '''Monitoramento''' (Financeiro > EFD Reinf > Monitoramento), pois ao enviar o evento Reinf 2010, o sistema acusa erro indevido no somatório. | ||
[[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | [[:Categoria:Notas de Versões Base Condomínio]] | ||
Edição atual tal como às 10h17min de 26 de outubro de 2021
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.560.
Implementações
- <EBL-15> Incluído o e-mail da unidade no Relatório de Condômino (Relatórios > Cadastrais > Condômino). Ao selecionar o novo checkbox E-mail Unidade, o sistema apresentará a informação registrada na aba E-mail do cadastro da Unidade.
- <EBL-111> Implementada a cobrança da tarifa sobre cada transferência de tipo de pagamento PIX, somente fornecedores "Pessoa Jurídica".
- O procedimento para cobrança será conforme realizamos a cobrança de DOC/TED, sendo:
- 1) No Contrato de Administração: Marcar a opção Tarifa Doc. Bancário e cadastrar o tipo de documento Pix no botão "Tarifa Doc.Bancário".
- 2) Em Parâmetros: Configurar o Parâmetro 468 – Tarifa Pix, indicando o Grupo de saldo e Conta no qual ocorrerá o lançamento da cobrança.
- 3) Contas a Pagar: Lançar contas a pagar eletrônico com tipo Pix (Pix Transferência) para fornecedor do tipo pessoa jurídica.
- 4) Baixar o contas a pagar.
- 5) Efetuar os Cálculos Diversos marcando "Tarifa Doc Bancário".
- <EBL-152> Modificada a Baixa CNAB (Financeiro > Contas a Receber > Baixa > Baixa CNAB).
- Na nova versão, o sistema identificará o banco automaticamente no arquivo CNAB, sem a necessidade de preencher o campo Conta Corrente, reconhecendo se o arquivo é 240 ou 400 posições.
- Caso o campo "Conta Corrente seja preenchido, o sistema manterá a funcionalidade das versões anteriores.
- Obs. Para o funcionamento da Baixa CNAB, o preenchimento da configuração de cada banco continua sendo obrigatório (Financeiro > Tabelas > Banco / Aba Dados Básicos / Aba Configurações CNAB).
Correções
- <EBL-93> Corrigida a geração de Contas a Pagar Eletrônico para CEF (Financeiro > Contas a Pagar > Eletrônico > Assistente de Geração de Arquivo), pois quando ocorria erro do Header de lote, não estava demonstrando alerta (em vermelho) na tela. <EBL-100> Além disso, foi corrigido a procedure para calcular corretamente a quantidade de registros no trailer de lote.
- <EBL-141> Corrigida a aba Imposto do Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento / Imposto), pois ao alterar o valor do imposto, o sistema apresentava mensagem indevida de erro: O Somatório dos valores do imposto dos serviços não podem ser maior que o valor do imposto.
- <EBL-122> Corrigido o relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Devedores com Reajuste), pois ao marcar a opção calculo de Juros/multa/Correção, o sistema aplicava a correção convertendo o valor de dias para negativo, nos boletos com vencimento futuro.
- <EBL-130> Ajustada a Impressão de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibos), pois, com o Parâmetro 437 habilitado, ao emitir os boletos com valor zerado, o sistema executa a baixa de forma manual e não mais como Banco(CNAB).
- <EBL-135> Corrigida a Geração de Arquivo Eletrônico Webiss(Financeiro> Nota Fiscal Eletrônica> Geração de Arquivo Eletrônico Webiss), pois, após a geração da RPS, ao tentar enviar o arquivo, o sistema informava que a nota fiscal foi emitida com sucesso.
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Para a correção ser efetivada, faça o download do arquivo de dependências WebISS. |
- <EBL-143> Corrigida a Geração do Arquivo para o Banco do Brasil, 240 posições (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois estava gerando sem o valor do desconto na posição 151 a 165 do segmento P.
- <EBL-148> Corrigida a filtragem da tela de Relatório de Logs (Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança> Logs / Relatórios), pois ao filtrar o relatório de envio dos lembretes/notificações de uma determinada unidade, não era possível digitar o número da unidade no campo "Unidade Inicial".
- <EBL-158> Corrigido o envio de emails da Régua de Cobrança, pois o sistema não estava respeitando a configuração do parâmetro 465 - Quantidade de Dias, acima de 30 dias.
- <EBL-165> Ajustado o cadastro da Regra na Régua de Cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Régua de Cobrança > Regras), para quando o checkbox Bloqueado for marcado, o sistema bloquear apenas a regra do condomínio seleciona, desde que exista o código da mensagem selecionado.
EFD-Reinf
- <EBL-124> Implementados os Relatórios:
- Conferência: Relatório de registros de R-2010 processados e com erro.
- Recibo: Relatório de recibos do R-2010 processados.
- Relatório de Envio: Relatório de todos os registros processados ou com erro.
- <EBL-166> Corrigido o Monitoramento (Financeiro > EFD Reinf > Monitoramento), pois ao enviar o evento Reinf 2010, o sistema acusa erro indevido no somatório.
