Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.560 Base Locação"

De WikiBase
(Outras)
(Notas)
 
(17 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 4: Linha 4:
 
===Notas===
 
===Notas===
  
Documentação da versão '''1.8.0.560 de 17/12/2019'''
+
Documentação da versão '''1.8.0.560 de 28/01/2020'''
  
 
===Implementações===
 
===Implementações===
Linha 10: Linha 10:
 
====Cadastro de Taxa de Incêndio====
 
====Cadastro de Taxa de Incêndio====
  
:Implementada a tela de '''Cadastro de Taxa de Incêndio'''.
+
:Implementada a tela de '''Cadastro de Taxa de Incêndio''', que servirá de auxílio para controles de lançamentos da Taxa de Incêndio, tanto no Contas a Pagar, quanto no Recibo.
  
 
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
 
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
Linha 22: Linha 22:
 
====Outras====
 
====Outras====
  
:Implementado o [[Parâmetro 456 – Taxa de Incêndio|'''Parâmetro 456 – Taxa de Incêndio''']] (Tabelas Gerais > Informações > Parâmetros), onde será informado o histórico padrão para taxa de incêndio.
+
*<TT265396> Implementada a '''Impressão de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) em conformidade com o ''Layout 240'' para o  '''Registro de Cobrança''' (Financeiro > Contas a Receber > Registro de Cobrança) do '''Banco UNICRED'''.
 +
 
 +
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
 +
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 +
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
 +
 
 +
'''Qualquer implantação ou alteração de modalidade de cobrança bancária  deverá ser submetida, obrigatoriamente, a homologação junto ao respectivo banco, antes de colocada em produção.'''
 +
 
 +
'''A geração de arquivos para registro de cobrança também deverá passar obrigatoriamente pelo processo de homologação junto ao respectivo banco.'''
 +
 
 +
'''Consulte também as informações referentes as [[Modalidades de cobrança|'''Modalidades de cobrança''']] e [[Cobrança Registrada|'''Controle Automático de Cobrança Registrada''']].'''
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
*<TT232801> Implementada geração de '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco do Brasil'''.
 +
 
 +
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
 +
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 +
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
 +
 
 +
'''É imprescindível a homologação dos arquivos junto aos bancos, incluindo todas as modalidades de pagamento disponíveis.'''
 +
 
 +
'''A homologação consiste em gerar os arquivos com todas as modalidades de pagamento e envio para o banco, além da impressão dos comprovantes e confirmação dos dados de acordo com cada modalidade de pagamento efetuada.'''
 +
 
 +
'''A Base Software NÃO se responsabiliza pelos dados do cliente ao fazer pagamentos junto aos bancos seja eletronicamente ou através de guias. É obrigatório por parte do cliente homologar sempre junto aos bancos, não só o formato dos dados, bem como o seu conteúdo.'''
 +
 
 +
'''Consulte a documentação referente ao [[Contas a Pagar Eletrônico|'''Contas a Pagar Eletrônico''']].'''
 +
 
 +
|}
 +
 
 +
* <TT268126> Implementado o checkbox ''Exibir Número e Data Emissão NF.'' no relatório de '''Contas a Pagar por Vencimento''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Vencimento).
 +
 
 +
[[Arquivo:BL-CP_NF.jpeg|center]]
 +
 
 +
 
 +
* <TT244892> Implementada a informação de ''Código de Barras'', quando o Histórico Padrão for ''IPTU'', no '''Comprovante Eletrônico''' de Contas a Pagar (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Eletrônico).
  
 
===Correções===
 
===Correções===
 +
:<TT270733> Corrigida a mensagem de erro '' Field 'NUMERO_NOTA_FISCAL' not found'' ao marca em conjunto a opção ''Simplificado'' e ''Agrupar Desmembramento '' no '''Relatório de Contas a Pagar por Vencimento''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Vencimento).
 +
 +
: Corrigida a performance no processamento de devedores, o que estava gerando uma lentidão em excesso no Base Filtro.
 +
 +
:<TT270393> Ajustado o '''Lançamento de Voucher''' (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher ) que estava permitindo excluir voucher com status baixado, consequentemente o lançamento de contas a pagar correspondente voltava com status aberto, mantendo o lançamento em conta corrente.
 +
 +
:<TT249340> Corrigido o agrupamento por proprietário no '''Relatório de Taxa de Administração/ISS''' (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Tx. Adm / ISS).
 +
 +
:<TT266222> Ajustado o '''Extrato de C/C''' (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois ao selecionar a opção ''Imprimir Informações Remessa'' e ''Duplex'' os dados da remessa estavam sendo impressos na capa.
 +
 +
:<TT269318> Corrigido o '''Comprovante de Baixa de Recibo''' (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Comprovante Baixa de Recibo) que não estava imprimindo o código do proprietário, quando o recibo era só de proprietário.
 +
 +
:<TT269257> Corrigida a mensagem de ''Dynamic SQL Error'', ao selecionar o Município no '''Relatório de Cadastro de IPTU''' (Relatórios > Cadastrais > IPTU).
 +
 +
:<TT268482> Ajustada a mensagem ''Erro de data vencimento/desconto inválida'' ao processar o '''Registro de Cobrança''' no '''Robô PJBank'''.
  
 
:<TT268132> Corrigida a tela de lançamento de '''Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois ao alterar o lançamento de conta corrente com imagem vinculada (Base Doc), o sistema estava exibindo mensagem de erro, não permitindo a alteração do mesmo.
 
:<TT268132> Corrigida a tela de lançamento de '''Conta Corrente''' (Financeiro > Conta Corrente), pois ao alterar o lançamento de conta corrente com imagem vinculada (Base Doc), o sistema estava exibindo mensagem de erro, não permitindo a alteração do mesmo.
 +
 +
:<TT268398> Corrigido o relatório de '''Crítica de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Crítica de recibo), pois ao marcar a opção ''Recibo proprietário'', o sistema apresentava mensagem de erro.
 +
 +
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
 +
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Dica.png|center]]
 +
| style="background-color:#96CFF5;border:none;padding:0.097cm;"|
 +
 +
Essa correção consta da versão 1.0.0.4 do Robô PJBank. Consulte também a documentação referente ao [[PJBank|PJBank]].
 +
 +
|}
 +
 +
:<TT269372> Ajustada a '''Geração de Arquivo Eletrônico para Nota Fiscal''' (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico) para utilizar o ''Parâmetro CÓDIGO CNAE'', quando no cadastro da empresa (Tabelas Gerais > Principais < Empresa) o Município for  Niterói e o parâmetro estiver preenchido.
 +
 +
[[Arquivo:Empresa_Parametros.jpeg|center]]
 +
 +
 +
{| style="border-spacing:0;width:100%;"
 +
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;width:100px;"| [[Imagem:Atencao.png|center]]
 +
| style="background-color:#F18F8F;border:none;padding:0.097cm;"|
 +
 +
''Se o parâmetro '''CÓDIGO CNAE''' não estiver preenchido, o sistema continuará utilizando o '''CÓDIGO CONTA SERVIÇOS''' por padrão. '''
 +
 +
|}
 +
 +
:<TT262342> Corrigido o lançamento da '''Taxa de Agenciamento''', pois quando não tinha o histórico de aluguel no primeiro recibo o sistema laçava sem identificar o valor e, consequentemente, não calculava mais a taxa a partir desse momento.
 +
 +
:<TT264050> Corrigido o relatório '''Demonstrativo de C/C''' (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Demonstrativo de C/C), pois sem a marcação ''Imprimir Assinaturas'', o sistema estava exibindo a informação do valor por extenso.
 +
 +
:<TT268132> Corrigida a tela de '''Lançamento de C/C''' (Financeiro > Conta Corrente), pois ao editar um lançamento do c/c com imagens do Base Doc vinculada, o sistema estava exibindo a mensagem de erro, não permitindo a alteração do mesmo.
 +
 +
:<TT268398> Corrigida a tela de '''Crítica de Recibo''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo), pois ao tentar imprimir marcando a opção ''Recibo Proprietário'', o sistema apresentava mensagem de erro na tela.
 +
 +
:<TT269603> Corrigido o relatório '''Imóveis Para Seguradora''' (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Para Seguradora), pois o sistema estava informando os contratos de locações inativos.
 +
  
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]
 
[[:Categoria:Notas de Versões Base Locação]]

Edição atual tal como às 12h18min de 28 de janeiro de 2020

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.560 de 28/01/2020

Implementações

Cadastro de Taxa de Incêndio

Implementada a tela de Cadastro de Taxa de Incêndio, que servirá de auxílio para controles de lançamentos da Taxa de Incêndio, tanto no Contas a Pagar, quanto no Recibo.
Dica.png

Consulte a documentação referente a Cadastro de Taxa de Incêndio.

Outras

  • <TT265396> Implementada a Impressão de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Impressão de Recibo) em conformidade com o Layout 240 para o Registro de Cobrança (Financeiro > Contas a Receber > Registro de Cobrança) do Banco UNICRED.
Atencao.png

Qualquer implantação ou alteração de modalidade de cobrança bancária deverá ser submetida, obrigatoriamente, a homologação junto ao respectivo banco, antes de colocada em produção.

A geração de arquivos para registro de cobrança também deverá passar obrigatoriamente pelo processo de homologação junto ao respectivo banco.

Consulte também as informações referentes as Modalidades de cobrança e Controle Automático de Cobrança Registrada.

  • <TT232801> Implementada geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco do Brasil.
Atencao.png

É imprescindível a homologação dos arquivos junto aos bancos, incluindo todas as modalidades de pagamento disponíveis.

A homologação consiste em gerar os arquivos com todas as modalidades de pagamento e envio para o banco, além da impressão dos comprovantes e confirmação dos dados de acordo com cada modalidade de pagamento efetuada.

A Base Software NÃO se responsabiliza pelos dados do cliente ao fazer pagamentos junto aos bancos seja eletronicamente ou através de guias. É obrigatório por parte do cliente homologar sempre junto aos bancos, não só o formato dos dados, bem como o seu conteúdo.

Consulte a documentação referente ao Contas a Pagar Eletrônico.

  • <TT268126> Implementado o checkbox Exibir Número e Data Emissão NF. no relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Vencimento).
BL-CP NF.jpeg


  • <TT244892> Implementada a informação de Código de Barras, quando o Histórico Padrão for IPTU, no Comprovante Eletrônico de Contas a Pagar (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Comprovante Eletrônico).

Correções

<TT270733> Corrigida a mensagem de erro Field 'NUMERO_NOTA_FISCAL' not found ao marca em conjunto a opção Simplificado e Agrupar Desmembramento no Relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Vencimento).
Corrigida a performance no processamento de devedores, o que estava gerando uma lentidão em excesso no Base Filtro.
<TT270393> Ajustado o Lançamento de Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher ) que estava permitindo excluir voucher com status baixado, consequentemente o lançamento de contas a pagar correspondente voltava com status aberto, mantendo o lançamento em conta corrente.
<TT249340> Corrigido o agrupamento por proprietário no Relatório de Taxa de Administração/ISS (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Tx. Adm / ISS).
<TT266222> Ajustado o Extrato de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C), pois ao selecionar a opção Imprimir Informações Remessa e Duplex os dados da remessa estavam sendo impressos na capa.
<TT269318> Corrigido o Comprovante de Baixa de Recibo (Relatórios > Financeiros > Contas a Receber > Comprovante Baixa de Recibo) que não estava imprimindo o código do proprietário, quando o recibo era só de proprietário.
<TT269257> Corrigida a mensagem de Dynamic SQL Error, ao selecionar o Município no Relatório de Cadastro de IPTU (Relatórios > Cadastrais > IPTU).
<TT268482> Ajustada a mensagem Erro de data vencimento/desconto inválida ao processar o Registro de Cobrança no Robô PJBank.
<TT268132> Corrigida a tela de lançamento de Conta Corrente (Financeiro > Conta Corrente), pois ao alterar o lançamento de conta corrente com imagem vinculada (Base Doc), o sistema estava exibindo mensagem de erro, não permitindo a alteração do mesmo.
<TT268398> Corrigido o relatório de Crítica de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a receber > Crítica de recibo), pois ao marcar a opção Recibo proprietário, o sistema apresentava mensagem de erro.
Dica.png

Essa correção consta da versão 1.0.0.4 do Robô PJBank. Consulte também a documentação referente ao PJBank.

<TT269372> Ajustada a Geração de Arquivo Eletrônico para Nota Fiscal (Financeiro > Nota Fiscal > Eletrônica > Geração de Arquivo Eletrônico) para utilizar o Parâmetro CÓDIGO CNAE, quando no cadastro da empresa (Tabelas Gerais > Principais < Empresa) o Município for Niterói e o parâmetro estiver preenchido.
Empresa Parametros.jpeg


Atencao.png

Se o parâmetro CÓDIGO CNAE' não estiver preenchido, o sistema continuará utilizando o CÓDIGO CONTA SERVIÇOS por padrão.

<TT262342> Corrigido o lançamento da Taxa de Agenciamento, pois quando não tinha o histórico de aluguel no primeiro recibo o sistema laçava sem identificar o valor e, consequentemente, não calculava mais a taxa a partir desse momento.
<TT264050> Corrigido o relatório Demonstrativo de C/C (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Demonstrativo de C/C), pois sem a marcação Imprimir Assinaturas, o sistema estava exibindo a informação do valor por extenso.
<TT268132> Corrigida a tela de Lançamento de C/C (Financeiro > Conta Corrente), pois ao editar um lançamento do c/c com imagens do Base Doc vinculada, o sistema estava exibindo a mensagem de erro, não permitindo a alteração do mesmo.
<TT268398> Corrigida a tela de Crítica de Recibo (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Crítica de Recibo), pois ao tentar imprimir marcando a opção Recibo Proprietário, o sistema apresentava mensagem de erro na tela.
<TT269603> Corrigido o relatório Imóveis Para Seguradora (Relatórios > Cadastrais > Imóveis > Para Seguradora), pois o sistema estava informando os contratos de locações inativos.


Categoria:Notas de Versões Base Locação