Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.562 Base Locação"

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< TT213540> Implementado o '''Extrato de C/C Resumido''' (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C Resumido). Agrupando receitas e despesas por proprietário e locatário.
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*Implementada a opção ''Imprimir Somente Recibos de Acordo'' no '''Relatório de Devedores com Reajuste''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), essa opção permite listar somente recibos gerados pelo acordo do '''Base Jurídico''' no relatório.
 
*Implementada a opção ''Imprimir Somente Recibos de Acordo'' no '''Relatório de Devedores com Reajuste''' (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), essa opção permite listar somente recibos gerados pelo acordo do '''Base Jurídico''' no relatório.
  

Edição das 08h33min de 30 de março de 2020

Índice

Notas

Documentação da versão 1.8.0.562

Atencao.png

Esse conteúdo está em construção e poderá sofrer alterações ou correções até a liberação final da próxima versão.

Para consultar a documentação da última versão liberada acesse as notas da Versão 1.8.0.561 de 07/02/2020.


Implementações

< TT213540> Implementado o Extrato de C/C Resumido (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > Extrato de C/C Resumido). Agrupando receitas e despesas por proprietário e locatário.

Base Locacao Remessa.jpeg
Modelo
  • Implementada a opção Imprimir Somente Recibos de Acordo no Relatório de Devedores com Reajuste (Relatórios > Financeiro > Contas a Receber > Devedores > Devedores com Reajuste), essa opção permite listar somente recibos gerados pelo acordo do Base Jurídico no relatório.
  • <TT204669> Implementado o Relatório de Contas a Pagar por Fornecedor (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Fornecedor).
  • <TT225902> Implementada a opção de filtrar o Relatório de Repasses (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Repasses) pelo Histórico Padrão.
  • <TT245696> Implementada uma opção no Contrato de Administração (Admin. Locação > Contrato de Administração / Aba Remessa / Botões Proprietário Remessa / Outros Favorecidos) para inserir o ``Nome do Favorecido`` no complemento do contas a pagar, ao processar ao ``Cálculo de Remessa`` (Financeiro > Funções Diversas > Remessa).
Base Locacao Remessa.jpeg


Dica.png


Implementando o Parâmetro 458 – Alíquota IRRF Exterior com o valor default 15%, para ser usado no cálculo caso o proprietário seja residente no exterior.


  • <TT268756> Implementado o Parâmetro 459 – Favorecido no CP Eletrônico Valor default igual a 0 (zero) gera o arquivo de Contas a Pagar Eletrônico com a informação do Fornecedor como Beneficiário. Caso o valor seja alterado para 1 (um), será gerado a informação do Favorecido do Contas a Pagar como Beneficiário.

Correções

  • < TT273872> Corrigido o Relatório de Movimento de Carteira (Relatórios > Outros > Movimento de Carteira) que estava desordenando as datas.
  • <TT261421> Corrigido o Comprovante de Pagamento Eletrônico (Relatórios > Financeiros > Contas a pagar > Comprovante Eletrônico) que não estava respeitando o filtro pelo nome do arquivo.
  • <TT271727> Ajustada a composição do arquivo de CEP RJ.XML para a Geração da DIMOB (Relatórios > Financeiros > Conta Corrente > IR Anual/DIMOB) que estava com erro nos intervalos, o que gerava erro na importação.
  • <TT270982> Corrigido o relatório de Contas a Pagar por Vencimento (Relatórios > Financeiros > Contas a Pagar > Vencimento), pois ao marcar o checkbox Simplificado, o cabeçalho do relatório não apresentava a descrição Histórico Padrão.
  • <TT271298> Corrigido o relatório de Análise de Taxa de Administração (Relatórios > Outros > Análise de Taxa de Administração), pois ao emitir o relatório, e o total ultrapassasse a casa decimal de 1 Milhão, não era exibido o valor do resultado final.
  • <TT262346> Ajustada a aba Partilha de Encargo na tela de Contas a Pagar (Financeiro > Contas a Pagar > Lançamento), para que seja possível a alteração do campo Repasse.
  • <TT240149> Corrigida a Geração de Recibos (Financeiro > Contas a Receber > Geração de Recibo), pois o sistema estava calculando imposto de renda independente da opção "Imposto de Renda" estar selecionada.
  • <TT273832> Erro na tela de criação do Voucher (Financeiro > Contas a Pagar > Voucher), pois após vincular o lançamento do Contas a Pagar ao voucher, os dados bancários do favorecido estavam sendo excluídos.

Categoria:Notas de Versões Base Locação