Mudanças entre as edições de "Versão 1.8.0.563 Base Condomínio"
De WikiBase
(→Correções) |
(→Implementações) |
||
| Linha 6: | Linha 6: | ||
===Implementações=== | ===Implementações=== | ||
| + | *<EBL-464> Implementado o '''Filtro Por Chave''' no relatório de ''Transferência de Item'' (Relatórios > Financeiro > Transferência de Itens). | ||
| − | + | *<EBL-478> Ajustada a geração de '''Contas a Pagar Eletrônico''' para o '''Banco Itaú''' (Financeiro > Contas a pagar > Eletrônico > Assistente de geração de arquivo), para quando a conta do favorecido seja Poupança, na posição 218 a 219 do arquivo, seja apresentado o código "11", de acordo com descrito no layout. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
===Correções=== | ===Correções=== | ||
Edição das 10h50min de 25 de fevereiro de 2022
Índice
Notas
Documentação da versão 1.8.0.563.
Implementações
- <EBL-464> Implementado o Filtro Por Chave no relatório de Transferência de Item (Relatórios > Financeiro > Transferência de Itens).
- <EBL-478> Ajustada a geração de Contas a Pagar Eletrônico para o Banco Itaú (Financeiro > Contas a pagar > Eletrônico > Assistente de geração de arquivo), para quando a conta do favorecido seja Poupança, na posição 218 a 219 do arquivo, seja apresentado o código "11", de acordo com descrito no layout.
Correções
- <EBL-227> Corrigido o Comprovante Eletrônico (Relatórios > Financeiro > Contas a Pagar > Comprovante Eletrônico), pois ao selecionar o Nome do Arquivo, o sistema não estava filtrando corretamente.
- <EBL-430> Corrigida geração de Arquivo Remessa para o Banco do Brasil (Financeiro > Contas a Receber > Controle de Registro), pois o sistema apresentava erro na geração do arquivo de débito automático do banco.
- <EBL-473> Corrigida a Listagem de GPS (Relatórios > Financeiro > DARF/DARM/GPS), pois alguns fornecedores que tiveram retenção de INSS na prestação de serviço, não estavam sendo listados no relatório.
- <EBL-489> Corrigido o botão Ajuda, pois ao utilizar o "enter" do teclado, o sistema apresentava mensagem de erro: Houve um problema no envio.
- <EBL-513> Corrigido o relatório Realizado/Orçado (Financeiro >Orçamento > Botão Relatórios > Orçado x Realizado), pois o sistema não estava calculando a média do realizado sobre os 6 meses acumulados.
Pjbank
- <EBL-441> Corrigido o Registro de Recibos, pois o mesmo recibo estava registrando repetidamente no mesmo horário, porém com o "Nosso Número" diferente.
